Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría Número de Auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número del oficio de inicio de trabajo de revisión Número del oficio de solicitud de información Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Número de oficio de notificación de resultados Por rubro, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Informes finales, de revisión y/o dictamen Acción implementada por el órgano fiscalizador Responsable de recibir los resultados Total de solv y/o aclaraciones realizadas Informe aclaraciones por y promovidas OF Total de acciones por solventar Programa anual de auditorías Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota
2015 N/D 2015 Mayo 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.EDU.028/15 Contraloría Municipal CM.IV.509/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv6642015.pdf CM.IV.664/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv6642015.pdf CM.IV.877.15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 12 N/D 4 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Mayo 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.EDU.028/15 Contraloría Municipal CM.IV.509/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv6642015.pdf CM.IV.664/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv6642015.pdf CM.IV.877.15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 12 N/D 4 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Junio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.DDS.032/15 Contraloría Municipal CM.IV.568/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv063115.pdf CM.IV.631/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv063115.pdf CM.IV0884/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 5 N/D 4 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Junio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.IMD.033/15 Contraloría Municipal CM.IV.510/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv65115.pdf CM.IV.651/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv65115.pdf CM.IV1007/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 5 N/D 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.DSP.036/15 Contraloría Municipal CM.IV.781/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv090315.pdf CM.IV.903/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv090315.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 3 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Junio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.DSPM.037/15 Contraloría Municipal CM.IV.652/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv86915.pdf CM.IV.869/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv86915.pdf CM.IV1084/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 3 N/D 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Junio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.IMV.038/15 Contraloría Municipal CM.IV.618/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv62415.pdf CM.IV.624/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv62415.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Enero 2014 a mayo 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC.IMV.040/15 Contraloría Municipal CM.IV.473/15 N/D Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental Activo, Pasivo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv091215.pdf CM.IV.912/15 Activo, Pasivo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv091215.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 33 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Junio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.SMA.048/15 Contraloría Municipal CM.IV.511/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv087015.pdf CM.IV.870/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv087015.pdf CM.IV.1228/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 6 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Junio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.DSA.049/15 Contraloría Municipal CM.IV.625/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv072215.pdf CM.IV.722/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv072215.pdf CM.IV.1182/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 5 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Junio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.DAF.050/15 Contraloría Municipal CM.IV.670/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv68415.pdf CM.IV.684/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv68415.pdf CM.IV.1078/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Junio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.DAF.051/15 Contraloría Municipal CM.IV.669/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv71915.pdf CM.IV.719/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv71915.pdf CM.IV.850/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Enero a junio 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC.DAF.052/15 Contraloría Municipal CM.IV.653/15 N/D Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental Deudores Diversos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv100515.pdf CM.IV.1005/15 Deudores diversos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv100515.pdf CM.IV.1165/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 3 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Julio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.DAF.053/15 Contraloría Municipal CM.IV.691/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75115.pdf CM.IV.751/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75115.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Julio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.DAF.054/15 Contraloría Municipal CM.IV.690/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75415.pdf CM.IV.754/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75415.pdf CM.IV.858/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Julio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.DAF.055/15 Contraloría Municipal CM.IV.689/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75515.pdf CM.IV.755/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75515.pdf CM.IV.894/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Julio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.DAF.056/15 Contraloría Municipal CM.IV.689/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75215.pdf CM.IV.752/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75215.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Julio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.HAM.059/15 Contraloría Municipal CM.IV.734/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75615.pdf CM.IV.756/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75615.pdf CM.IV.1180/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Julio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-RH.HAM.059/15 Contraloría Municipal CM.IV.734/15 N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv76415.pdf CM.IV.764/15 Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv76415.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.826/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv83315.pdf CM.IV.833/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv83315.pdf CM.IV.1272/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.763/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv84615.pdf CM.IV.846/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv84615.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.762/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv85615.pdf CM.IV.856/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv85615.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.828/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv89315.pdf CM.IV.893/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv89315.pdf CM.IV.1237/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.829/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv83215.pdf CM.IV.832/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv83215-recomendaciones.pdf CM.IV.01034/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.827/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv85215.pdf CM.IV.852/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv85215-recomendaciones.pdf CM.IV.01029/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.759/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv80615.pdf CM.IV.806/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv80615.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.758/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75315sinobs.pdf CM.IV.753/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75315sinobs.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.760/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv111115.pdf CM.IV.1111/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv111115-recomendaciones.pdf CM.IV.023/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.761/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv110315.pdf CM.IV.1103/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv110315-recomendaciones.pdf CM.IV.1224/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.862/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv87815.pdf CM.IV.878/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv87815-recomendaciones.pdf CM.IV.1241/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.866/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv88115.pdf CM.IV.881/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv88115-recomendaciones.pdf CM.IV.1018/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.863/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv88015.pdf CM.IV.880/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv88015-recomendaciones.pdf CM.IV.1027/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.864/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv114315.pdf CM.IV.1143/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv114315-recomendaciones.pdf CM.IV.1248/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.865/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv114215.pdf CM.IV.1142/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv114215-recomendaciones.pdf CM.IV.1249/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.861/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv110715.pdf CM.IV.1107/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv110715-recomendaciones.pdf CM.IV.1223/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.915/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv91815sinobs.pdf CM.IV.918/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv91815sinobs.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.899/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94515.pdf CM.IV.945/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94515.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.901/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94215.pdf CM.IV.942/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94215recomendaciones.pdf CM.IV.0062/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.902/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94115.pdf CM.IV.941/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94115-recomendaciones.pdf CM.IV.1246/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.900/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94315.pdf CM.IV.943/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94315-recomendaciones.pdf CM.IV.1247/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.904/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94415.pdf CM.IV.944/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94415recomendaciones.pdf CM.IV.0591/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.915/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv91915.pdf CM.IV.919/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv91915recomendaciones.pdf CM.IV.050/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 3 N/D 2 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.925/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv104915.pdf CM.IV.1049/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv104915-recomendaciones.pdf CM.IV.1236/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.926/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv105015.pdf CM.IV.1050/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv105015-recomendaciones.pdf CM.IV.1170/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 Contraloría Municipal CM.IV.898/15 N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv108515.pdf CM.IV.1085/15 Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv108515-recomendaciones.pdf CM.IV.1251/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Enero a agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC.SPM.068/15 Contraloría Municipal CM.IV.860/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2015/cmiv123115.pdf CM.IV.1231/15 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2015/cmiv123115-recomendaciones.pdf CM.IV.0834/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 22 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Enero a agosto 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AA-CI.SPM.071/15 Contraloría Municipal CM.IV.813/15 N/D Fortalecer el control de interno establecido en el suministro de alimentos Inventarios Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv93515.pdf CM.IV.935/15 Inventarios http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv93515-recomendaciones.pdf CM.IV.1116/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Enero 2014 a julio 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AA-CI.DSA.072/15 Contraloría Municipal CM.IV.717/15 N/D Fortalecer el control de interno establecido para el uso y resguardo de las formas valoradas Inventarios Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv72915.pdf CM.IV.729/15 Inventarios http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv72915-recomendaciones.pdf CM.IV.1179/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Enero a septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.DMA.073/15 Contraloría Municipal CM.IV.962/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv109615.pdf CM.IV.1096/15 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv109615-recomendaciones.pdf CM.IV.0001/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Enero a agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.IMA.074/15 Contraloría Municipal CM.IV.824/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv104415.pdf CM.IV.1044/15 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv104415-recomendaciones.pdf CM.IV.032/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 9 N/D 4 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Septiembre 2014 a agosto 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC.IMA.075/15 Contraloría Municipal CM.IV.825/15 N/D Verificar el destino de los ingresos derivados de subsidios y transferencias federales y/o estatales Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv106715.pdf CM.IV.1067/15 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv106715-recomendaciones.pdf CM.IV.020/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 10 N/D 3 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Enero 2015 a Septiempre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.DAF.077/15 Contraloría Municipal CM.IV.961/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106915.pdf CM.IV.1069/15 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106915-recomendaciones.pdf CM.IV.1294/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 6 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Enero 2015 a diciembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC.DRS.079/15 Contraloría Municipal CM.IV.701/15 N/D Verificar la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación correcta y adecuada de los recursos públicos, según la normatividad aplicable para los programas agrícolas y ganaderos. Egresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv03416.pdf CM.IV.034/16 Egresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv03416-recomendaciones.pdf CM.IV.434/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 16 N/D 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Enero 2015 a septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.IMD.080/15 Contraloría Municipal CM.IV.965/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv107015.pdf CM.IV.1070/15 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv107015-recomendaciones.pdf CM.IV.1292/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 5 N/D 4 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Octubre 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 Contraloría Municipal  CM.IV.1022/15 N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106515.pdf CM.IV.1065/15 Activo fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106515.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Octubre 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 Contraloría Municipal CM.IV.1025/15 N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2016/cmiv106615.pdf CM.IV.1066/15 Activo fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106615-recomendaciones.pdf CM.IV.0772/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Octubre 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 Contraloría Municipal CM.IV.1021/15 N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106215.pdf CM.IV.1062/15 Activo fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106215-recomendaciones.pdf CM.IV.0356/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Octubre 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 Contraloría Municipal CM.IV.1028/15 N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv106415.pdf CM.IV.1064/15 Activo fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv106415-recomendaciones.pdf CM.IV.1219/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Noviembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-ACF.DSPV.082/15 Contraloría Municipal CM.IV.1109/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv007715.pdf CM.IV.0077/16 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv007715-recomendaciones.pdf CM.IV.191/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 3 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Noviembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.DPT.083/15 Contraloría Municipal CM.IV.1110/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv09915.pdf CM.IV.099/16 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv09915-recomendaciones.pdf CM.IV.698/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 10 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Diciembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.DIF.085/15 Contraloría Municipal CM.IV.1252/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv0632015.pdf CM.IV.0063/16 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv0632015-recomendaciones.pdf CM.IV.0533/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 10 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Enero 2015 a septiembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.IMD.080/15 Contraloría Municipal CM.IV.965/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv107015.pdf CM.IV.1070/15 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv107015-recomendaciones.pdf CM.IV.1292/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 5 N/D 4 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Octubre 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 Contraloría Municipal  CM.IV.1022/15 N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106515.pdf CM.IV.1065/15 Activo fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106515.pdf N/D Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015 Sin Observaciones
2015 N/D 2015 Octubre 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 Contraloría Municipal CM.IV.1025/15 N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2016/cmiv106615.pdf CM.IV.1066/15 Activo fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106615-recomendaciones.pdf CM.IV.0772/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Octubre 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 Contraloría Municipal CM.IV.1021/15 N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106215.pdf CM.IV.1062/15 Activo fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106215-recomendaciones.pdf CM.IV.0356/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Octubre 2015 Auditoría Interna Administrativa CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 Contraloría Municipal CM.IV.1028/15 N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv106415.pdf CM.IV.1064/15 Activo fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv106415-recomendaciones.pdf CM.IV.1219/15 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Noviembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-ACF.DSPV.082/15 Contraloría Municipal CM.IV.1109/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv007715.pdf CM.IV.0077/16 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv007715-recomendaciones.pdf CM.IV.191/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 3 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Noviembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.DPT.083/15 Contraloría Municipal CM.IV.1110/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv09915.pdf CM.IV.099/16 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv09915-recomendaciones.pdf CM.IV.698/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 10 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015
2015 N/D 2015 Diciembre 2015 Auditoría Interna Contable CM.IV.AC-AF.DIF.085/15 Contraloría Municipal CM.IV.1252/15 N/D Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv0632015.pdf CM.IV.0063/16 Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv0632015-recomendaciones.pdf CM.IV.0533/16 Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 10 N/D 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf 7/7/2015 Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2015 7/7/2015