Ejercicio |
Periodo trimestral |
Ejercicio auditado: |
Periodo auditado |
Rubro |
Tipo de Auditoría |
Número de Auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión |
Número del oficio de solicitud de información |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Hipervínculo al oficio de notificación de resultados |
Número de oficio de notificación de resultados |
Por rubro, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Informes finales, de revisión y/o dictamen |
Acción implementada por el órgano fiscalizador |
Responsable de recibir los resultados |
Total de solv y/o aclaraciones realizadas |
Informe aclaraciones por y promovidas OF |
Total de acciones por solventar |
Programa anual de auditorías |
Fecha de validación |
Área responsable de la información |
Año |
Fecha de actualización |
Nota |
2015 |
N/D |
2015 |
Mayo 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.EDU.028/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.509/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv6642015.pdf |
CM.IV.664/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv6642015.pdf |
CM.IV.877.15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
12 |
N/D |
4 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Mayo 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.EDU.028/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.509/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv6642015.pdf |
CM.IV.664/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv6642015.pdf |
CM.IV.877.15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
12 |
N/D |
4 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Junio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.DDS.032/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.568/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv063115.pdf |
CM.IV.631/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv063115.pdf |
CM.IV0884/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
5 |
N/D |
4 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Junio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.IMD.033/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.510/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv65115.pdf |
CM.IV.651/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv65115.pdf |
CM.IV1007/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
5 |
N/D |
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.DSP.036/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.781/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv090315.pdf |
CM.IV.903/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv090315.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Junio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.DSPM.037/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.652/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv86915.pdf |
CM.IV.869/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv86915.pdf |
CM.IV1084/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
N/D |
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Junio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.IMV.038/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.618/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv62415.pdf |
CM.IV.624/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2015/cmiv62415.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Enero 2014 a mayo 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC.IMV.040/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.473/15 |
N/D |
Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental |
Activo, Pasivo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv091215.pdf |
CM.IV.912/15 |
Activo, Pasivo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv091215.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
33 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Junio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.SMA.048/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.511/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv087015.pdf |
CM.IV.870/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv087015.pdf |
CM.IV.1228/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
6 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Junio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.DSA.049/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.625/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv072215.pdf |
CM.IV.722/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv072215.pdf |
CM.IV.1182/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
5 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Junio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.DAF.050/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.670/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv68415.pdf |
CM.IV.684/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv68415.pdf |
CM.IV.1078/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Junio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.DAF.051/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.669/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv71915.pdf |
CM.IV.719/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv71915.pdf |
CM.IV.850/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Enero a junio 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC.DAF.052/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.653/15 |
N/D |
Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental |
Deudores Diversos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv100515.pdf |
CM.IV.1005/15 |
Deudores diversos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv100515.pdf |
CM.IV.1165/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Julio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.DAF.053/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.691/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75115.pdf |
CM.IV.751/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75115.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Julio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.DAF.054/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.690/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75415.pdf |
CM.IV.754/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75415.pdf |
CM.IV.858/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Julio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.DAF.055/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.689/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75515.pdf |
CM.IV.755/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75515.pdf |
CM.IV.894/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Julio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.DAF.056/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.689/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75215.pdf |
CM.IV.752/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75215.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Julio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.734/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75615.pdf |
CM.IV.756/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75615.pdf |
CM.IV.1180/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Julio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-RH.HAM.059/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.734/15 |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv76415.pdf |
CM.IV.764/15 |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv76415.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.826/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv83315.pdf |
CM.IV.833/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv83315.pdf |
CM.IV.1272/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.763/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv84615.pdf |
CM.IV.846/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv84615.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.762/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv85615.pdf |
CM.IV.856/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv85615.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.828/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv89315.pdf |
CM.IV.893/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv89315.pdf |
CM.IV.1237/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.829/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv83215.pdf |
CM.IV.832/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv83215-recomendaciones.pdf |
CM.IV.01034/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.827/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv85215.pdf |
CM.IV.852/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv85215-recomendaciones.pdf |
CM.IV.01029/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.759/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv80615.pdf |
CM.IV.806/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv80615.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.758/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75315sinobs.pdf |
CM.IV.753/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv75315sinobs.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.760/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv111115.pdf |
CM.IV.1111/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv111115-recomendaciones.pdf |
CM.IV.023/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.761/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv110315.pdf |
CM.IV.1103/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv110315-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1224/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.862/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv87815.pdf |
CM.IV.878/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv87815-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1241/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.866/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv88115.pdf |
CM.IV.881/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv88115-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1018/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.863/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv88015.pdf |
CM.IV.880/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv88015-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1027/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.864/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv114315.pdf |
CM.IV.1143/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv114315-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1248/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.865/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv114215.pdf |
CM.IV.1142/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv114215-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1249/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.861/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv110715.pdf |
CM.IV.1107/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv110715-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1223/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.915/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv91815sinobs.pdf |
CM.IV.918/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv91815sinobs.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.899/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94515.pdf |
CM.IV.945/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94515.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.901/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94215.pdf |
CM.IV.942/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94215recomendaciones.pdf |
CM.IV.0062/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.902/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94115.pdf |
CM.IV.941/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94115-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1246/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.900/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94315.pdf |
CM.IV.943/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94315-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1247/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.904/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94415.pdf |
CM.IV.944/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv94415recomendaciones.pdf |
CM.IV.0591/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.915/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv91915.pdf |
CM.IV.919/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv91915recomendaciones.pdf |
CM.IV.050/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
N/D |
2 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.925/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv104915.pdf |
CM.IV.1049/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv104915-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1236/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.926/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv105015.pdf |
CM.IV.1050/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv105015-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1170/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.HAM.064/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.898/15 |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv108515.pdf |
CM.IV.1085/15 |
Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv108515-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1251/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Enero a agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC.SPM.068/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.860/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2015/cmiv123115.pdf |
CM.IV.1231/15 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2015/cmiv123115-recomendaciones.pdf |
CM.IV.0834/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
22 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Enero a agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AA-CI.SPM.071/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.813/15 |
N/D |
Fortalecer el control de interno establecido en el suministro de alimentos |
Inventarios |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv93515.pdf |
CM.IV.935/15 |
Inventarios |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv93515-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1116/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Enero 2014 a julio 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AA-CI.DSA.072/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.717/15 |
N/D |
Fortalecer el control de interno establecido para el uso y resguardo de las formas valoradas |
Inventarios |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv72915.pdf |
CM.IV.729/15 |
Inventarios |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2015/cmiv72915-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1179/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Enero a septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.DMA.073/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.962/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv109615.pdf |
CM.IV.1096/15 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv109615-recomendaciones.pdf |
CM.IV.0001/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Enero a agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.IMA.074/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.824/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv104415.pdf |
CM.IV.1044/15 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv104415-recomendaciones.pdf |
CM.IV.032/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
9 |
N/D |
4 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Septiembre 2014 a agosto 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC.IMA.075/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.825/15 |
N/D |
Verificar el destino de los ingresos derivados de subsidios y transferencias federales y/o estatales |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv106715.pdf |
CM.IV.1067/15 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv106715-recomendaciones.pdf |
CM.IV.020/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
10 |
N/D |
3 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Enero 2015 a Septiempre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.DAF.077/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.961/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106915.pdf |
CM.IV.1069/15 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106915-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1294/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
6 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Enero 2015 a diciembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC.DRS.079/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.701/15 |
N/D |
Verificar la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación correcta y adecuada de los recursos públicos, según la normatividad aplicable para los programas agrícolas y ganaderos. |
Egresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv03416.pdf |
CM.IV.034/16 |
Egresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv03416-recomendaciones.pdf |
CM.IV.434/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
16 |
N/D |
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Enero 2015 a septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.IMD.080/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.965/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv107015.pdf |
CM.IV.1070/15 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv107015-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1292/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
5 |
N/D |
4 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Octubre 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1022/15 |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106515.pdf |
CM.IV.1065/15 |
Activo fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106515.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Octubre 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1025/15 |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2016/cmiv106615.pdf |
CM.IV.1066/15 |
Activo fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106615-recomendaciones.pdf |
CM.IV.0772/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Octubre 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1021/15 |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106215.pdf |
CM.IV.1062/15 |
Activo fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106215-recomendaciones.pdf |
CM.IV.0356/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Octubre 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1028/15 |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv106415.pdf |
CM.IV.1064/15 |
Activo fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv106415-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1219/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Noviembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-ACF.DSPV.082/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1109/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv007715.pdf |
CM.IV.0077/16 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv007715-recomendaciones.pdf |
CM.IV.191/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Noviembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.DPT.083/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1110/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv09915.pdf |
CM.IV.099/16 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv09915-recomendaciones.pdf |
CM.IV.698/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
10 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Diciembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.DIF.085/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1252/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv0632015.pdf |
CM.IV.0063/16 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv0632015-recomendaciones.pdf |
CM.IV.0533/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
10 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Enero 2015 a septiembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.IMD.080/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.965/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv107015.pdf |
CM.IV.1070/15 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv107015-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1292/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
5 |
N/D |
4 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Octubre 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1022/15 |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106515.pdf |
CM.IV.1065/15 |
Activo fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106515.pdf |
N/D |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
Sin Observaciones |
2015 |
N/D |
2015 |
Octubre 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1025/15 |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2016/cmiv106615.pdf |
CM.IV.1066/15 |
Activo fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106615-recomendaciones.pdf |
CM.IV.0772/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Octubre 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1021/15 |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106215.pdf |
CM.IV.1062/15 |
Activo fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct/2015/cmiv106215-recomendaciones.pdf |
CM.IV.0356/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Octubre 2015 |
Auditoría Interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-ACF.HAM.081/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1028/15 |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales, se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv106415.pdf |
CM.IV.1064/15 |
Activo fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2015/cmiv106415-recomendaciones.pdf |
CM.IV.1219/15 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Noviembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-ACF.DSPV.082/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1109/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv007715.pdf |
CM.IV.0077/16 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2016/cmiv007715-recomendaciones.pdf |
CM.IV.191/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Noviembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.DPT.083/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1110/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv09915.pdf |
CM.IV.099/16 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv09915-recomendaciones.pdf |
CM.IV.698/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
10 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
2015 |
N/D |
2015 |
Diciembre 2015 |
Auditoría Interna |
Contable |
CM.IV.AC-AF.DIF.085/15 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.1252/15 |
N/D |
Verificar que los ingresos captados efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectando áreas de mejora. |
Ingresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv0632015.pdf |
CM.IV.0063/16 |
Ingresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv0632015-recomendaciones.pdf |
CM.IV.0533/16 |
Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
10 |
N/D |
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2015/pat2015-enero2015contralora-municipal-1.pdf |
7/7/2015 |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2015 |
7/7/2015 |
|
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