| 35322 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION | 0,0496 | 0,9424 | ||||||||||||||||||||||||
| Artículo 65 fracc XXV. | Artículo 65 fracc XXV. | Artículo 65 fracc XXV. | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 12 | 13 | 14 |
| 222852 | 222842 | 222843 | 222844 | 222867 | 222845 | 222846 | 222847 | 222848 | 222849 | 222853 | 222855 | 222854 | 222864 | 222859 | 222858 | 222865 | 222856 | 222857 | 222850 | 222860 | 222862 | 222861 | 222866 | 222863 | 222851 | 222868 | 222869 | 222870 |
| Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Periodo trimestral | Ejercicio auditado: | Periodo auditado | Rubro | Tipo de Auditoría | Número de Auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número del oficio de inicio de trabajo de revisión | Número del oficio de solicitud de información | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Hipervínculo al oficio de notificación de resultados | Número de oficio de notificación de resultados | Por rubro, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Informes finales, de revisión y/o dictamen | Acción implementada por el órgano fiscalizador | Responsable de recibir los resultados | Total de solv y/o aclaraciones realizadas | Informe aclaraciones por y promovidas OF | Total de acciones por solventar | Programa anual de auditorías | Fecha de validación | Área responsable de la información | Año | Fecha de actualización | Nota |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.176/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2951721042017.pdf | CM.IV.295/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2951721042017.pdf | CM.IV.407/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.175/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2931721042017.pdf | CM.IV.293/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2931721042017.pdf | CM.IV.551/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.178/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2881721042017.pdf | CM.IV.288/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2881721042017.pdf | CM.IV.611/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.172/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2871721042017.pdf | CM.IV.287/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2871721042017.pdf | CM.IV.375/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.177/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2891724042017.pdf | CM.IV.289/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2891724042017.pdf | CM.IV.374/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.173/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2961724042017.pdf | CM.IV.296/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2961724042017.pdf | CM.IV.402/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 2 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.171/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2941724042017.pdf | CM.IV.294/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2941724042017.pdf | CM.IV.523/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 0 | N/D | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.038/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2921724042017.pdf | CM.IV.292/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2017/cmiv2921724042017.pdf | CM.IV.338/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.400/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2017/cmiv76517.pdf | CM.IV.765/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2017/cmiv76517-recomendacionesdocx.pdf | CM.IV.1021/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.398/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv69517.pdf | CM.IV.695/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv69517-recomendaciones.pdf | En proceso | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | En proceso | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.399/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv69917.pdf | CM.IV.699/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv69917-recomendaciones.pdf | CM.IV.1067/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.395/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71217.pdf | CM.IV.712/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71217-recomendaciones.pdf | CM.IV.1022/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.396/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv69817.pdf | CM.IV.698/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv69817-recomendaciones.pdf | N/D | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | En proceso | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Enero-Marzo | 2017 | Febrero 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.397/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.711/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | En proceso | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | En proceso | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Abril-Junio | 2017 | Mayo 2017 | auditoría interna | Administrativa | CM.IV.AC-RH.HAM.008/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.625/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.799/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.951/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Abril-Junio | 2017 | Mayo 2017 | auditoria interna | Administrativa | CM.IV.AA-CI.DOP.014/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.534/17 | N/D | Verificar que las existencias en el almacén sea lo correcto. | Inventarios | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.888/17 | Almacén de Inventarios | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | En proceso | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | En proceso | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Abril-Junio | 2017 | Junio 2017 | auditoria interna | Administrativa | CM.IV.AA-CI.EDU.018/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.516/17 | N/D | Verificar que se cumplan los requisitos que se establezcan para la entrega de becas | Control Interno | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1122/17 | Control Interno | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1331/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 6 | N/D | 4 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Abril-Junio | 2017 | Junio 2017 | auditoria interna | Administrativa | CM.IV.AA-CI.IMD.019/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.807/17 | N/D | Verificar que se cumplan los requisitos que se establezcan para la entrega de becas | Control Interno | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1128/17 | Control Interno | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1464/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 6 | N/D | 4 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Abril-Junio | 2017 | Junio 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.SIM.026/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1102/17 | N/D | Verificar que se cumplan los requisitos que se establezcan para la entrega de becas | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1148/17 | Control Interno | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1304/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 3 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Abril-Junio | 2017 | Junio 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.CPL.027/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1101/17 | N/D | Verificar que se cumplan los requisitos que se establezcan para la entrega de becas | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1162/17 | Control Interno | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1307/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Abril-Junio | 2017 | Junio 2017 | auditoria interna | Administrativa | CM.IV.AA.CI.IMA.020/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.891/17 | N/D | Que los controles internos y sistemas electrónicos, así como manuales sean efectivos y eficientes para lograr que los artículoso insumos tanto en caballerias, caninos como en el almacén. | Control Intenro | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1138/17 | Control Interno | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1255/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 4 | N/D | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Administrativa | CM.IV.AA-CI.SPM.021/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1090/17 | N/D | Inventario de Semovientes | Control Interno | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1227/17 | Inventario de Semovientes | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | N/D | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 0 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Agosto 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-AF.SPM.024/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1089/17 | N/D | Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. | Activo Fijo | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1232/17 | Activo Fijo | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | N/D | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Agosto 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.SPM.025/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1088/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1231/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1527/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 5 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Agosto 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.026/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1102/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1148/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | N/D | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 3 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.COS.038/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1192/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1393/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | N/D | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 0 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.UTM.039/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1215/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1256/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1554/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DAF.40/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1195/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1327/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1460/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Agosto 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DOP.041/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1205/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1257/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1583/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DDS.44/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1194/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1372/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1574/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DSA.45/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1209/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1374/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1532/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DSPV.46/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1212/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1260/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1710/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DRS.48/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1193/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1398/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1796/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.IMA.49/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1199/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1363/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1587/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.050/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1198/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1250/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1869/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DPC.054/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1207/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1261/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | N/D | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 0 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | SIN observaciones |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DFE.055/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1197/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1395/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | N/D | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 0 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DPT.056/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1206/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1248/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | N/D | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 0 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.SIM.057/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1321/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1582/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1737/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DMA.059/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.120417 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1406/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1733/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 3 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DAF.060/17 | Contraloría Municipal | CM.IV,1328/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1506/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1750/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DAF.064/17 | Contraloría Municipal | CM.IV,1214/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1364/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1536/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.IMM.065/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1203/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1254/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1691/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.IMD.068/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1348/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1440/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1768/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 3 | N/D | 3 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.IMJ.069/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1358/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1441/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1557/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.IMM.071/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1389/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1413/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1692/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoria interna | Administrativa | CM.IV.AC-ACF.IMD.072/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1384/17 | N/D | Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. | Activo Fijo | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1487/17 | Activo Fijo | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1693/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 6 | N/D | 6 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Octubre 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DPT.077/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1501/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1523/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1858/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Octubre 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-ACF.080/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1598/17 | N/D | Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. | Activo Fijo | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1656/16 | Activo Fijo | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | CM.IV.1827/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Octubre 2017 | auditoria interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.IMP.085/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1745/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117.pdf | CM.IV.1825/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2017/cmiv71117-recomendaciones.pdf | N/D | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 0 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DAF.37/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1276/17 | CM.IV.1322/17 | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv154417.pdf | CM.IV.1544/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv154417-recomendaciones.pdf | CM.IV.1847/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DAF.37/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1274/17 | CM.IV.1323/17 | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv154517.pdf | CM.IV.1547/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv154717-recomendaciones.pdf | CM.IV.1846/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DAF.37/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1273/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv154517.pdf | CM.IV.1545/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv154517-recomendaciones.pdf | CM.IV.1849/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DAF.37/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1275/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv154617.pdf | CM.IV.1546/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv154617-recomendaciones.pdf | CM.IV.1848/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Octubre 2017 | auditoría interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DEU.42/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1319/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv160917-recomendaciones.pdf | CM.IV.1609/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv160917-recomendaciones.pdf | CM.IV.0118/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 0 | N/D | 3 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoría interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.EDU.47/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1196/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv137317.pdf | CM.IV.1373/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv137317-recomendaciones.pdf | CM.IV.034/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Agosto 2017 | auditoría interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.IMD.051/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1200/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv145817.pdf | CM.IV.1458/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv145817-recomendaciones.pdf | CM.IV.075/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 3 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoría interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.IMJ.052/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1202/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv184217.pdf | CM.IV.1842/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv184217-recomendaciones.pdf | CM.IV.107/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoría interna | Financiera | CM.IV.AC-AF.DIM.058/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1201/17 | N/D | Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas | Egresos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv136517.pdf | CM.IV.1365/17 | Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv136517-recomendaciones.pdf | CM.IV.216/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Octubre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.HAM.066/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1499/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv1767217.pdf | CM.IV.1767/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv176717-recomendaciones.pdf | CM.IV.152/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Octubre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DIF.067/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1498/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv183417.pdf | CM.IV.1834/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv183417-recomendaciones.pdf | CM.IV.131/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2017 | Septiembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.UTM.070/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.388/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv141217.pdf | CM.IV.1412/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv141217-recomendaciones.pdf | CM.IV.181/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.SMA.074/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1502/17 | CM.IV.1670/17 | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv176717.pdf | CM.IV.1767/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv176717-recomendaciones.pdf | CM.IV.311/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Octubre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DPC.084/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1500/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv173417.pdf | CM.IV.1734/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv173417-recomendaciones.pdf | CM.IV.1810/17 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 3 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DAF.75/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1628/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv05618.pdf | CM.IV.56/18 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv05618-recomendaciones.pdf | CM.IV.269/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Julio-Septiembre | 2016 | Septiembre 2016 | auditoría interna | Financiera | CM.IV.AC-AI.AMD.080/16 | Contraloría Municipal | CM.IV.962/16 | N/D | Verificación de ingresos, controles internos | Egresos, Ingresos, Controles Internos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv127716.pdf | CM.IV.1277/16 | Ingresos, Egresos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv127716-recomendaciones.pdf | CM.IV.234/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 6 | N/D | 11 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2016 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DMA.088/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1756/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv175617.pdf | CM.IV.1756/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv175617-recomendaciones.pdf | CM.IV.109/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 0 | N/D | 2 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DFE.089/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1741/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv180617.pdf | CM.IV.1806/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv180617-recomendaciones.pdf | CM.IV.115/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 3 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DIM.092/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1744/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv180517.pdf | CM.IV.1805/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv180517-recomendaciones.pdf | CM.IV.132/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 3 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.IMA.091/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1739/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv180317.pdf | CM.IV.1803/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv180317-recomendaciones.pdf | CM.IV.133/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 4 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.EDU.090/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1742/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv180417.pdf | CM.IV.1804/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv180417-recomendaciones.pdf | CM.IV.189/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 3 | N/D | 3 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Activo Fijo | CM.IV.AC-ACF.DMA.079/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1597/17 | N/D | Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. | Activo Fijo | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv169917.pdf | CM.IV.1699/17 | Activo Fijo | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv169917-recomendaciones.pdf | CM.IV.291/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Activo Fijo | CM.IV.AC-ACF.UTM.081/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1595/17 | N/D | Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. | Activo Fijo | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv170217.pdf | CM.IV.1702/17 | Activo Fijo | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv170217.pdf | CM.IV.271/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 0 | N/D | 3 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Activo Fijo | CM.IV.AC-ACF.DMA.082/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1596/17 | N/D | Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. | Activo Fijo | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv170017.pdf | CM.IV.1700/17 | Activo Fijo | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv170017-recomendaciones.pdf | CM.IV.257/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 1 | N/D | 2 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Activo Fijo | CM.IV.AC-ACF.IMM.083/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1593/17 | N/D | Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. | Activo Fijo | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv170117.pdf | CM.IV.1701/17 | Activo Fijo | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv170117-recomendaciones.pdf | CM.IV.285/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 3 | N/D | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Noviembre 2017 | auditoría interna | Activo Fijo | CM.IV.AC-ACF.DRS.094/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1720/17 | N/D | Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. | Activo Fijo | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv184417.pdf | CM.IV.1844/17 | Activo Fijo | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv184417-recomendaciones.pdf | CM.IV.265/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2 | N/D | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |
| 2017 | Octubre-Diciembre | 2017 | Octubre 2017 | auditoría interna | Recursos Humanos | CM.IV.AC-RH.DSA.078/17 | Contraloría Municipal | CM.IV.1496/17 | N/D | Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. | Recursos Humanos | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv178617.pdf | CM.IV.1786/17 | Recursos Humanos | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2018/cmiv178617-recomendaciones.pdf | CM.IV.108/18 | emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 17 | N/D | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2017/pat-2017.pdf | 12/31/2017 | Depto. Auditoría Contable y Administrativa | 2017 | 12/31/2017 | |