49194                                                          
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                          
Resultados de auditorías realizadas LTAIPED65XXV La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.                                          
1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
439862 439872 439873 439854 439855 439871 439856 439857 439858 439859 439860 439874 439863 439881 439864 439867 439882 439866 439879 439876 439865 439861 439868 439877 439883 439870 439878 439869 439875 439880
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Ene-Abr 18 Ene-Abr 18 auditoría interna Administrativa CM.IV.AC-CI.DIF.025/18 contraloría municipal CM.IV.0502/18 N/D N/D Que los controles internos en el área de compras cumplan con lo establecido previamente. Control Interno Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.586/18 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2018/cmiv58618.pdf Control Interno http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2018/cmiv58618recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2018/cmiv81718.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 6 n/d 2 contraloría municipal 30-Sep-18 20-Jul-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Mayo-2018 Mayo-2018 auditoría interna Recursos Humanos CM.IV.AC-RH.COS.033/18 contraloría municipal CM.IV.0663/18 N/D N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.0869/18 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv086918.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv086918-recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv114018.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 5 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 23-Aug-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Mayo-2018 Mayo-2018 auditoría interna Recursos Humanos CM.IV.AC-RH.IMP.034/18 contraloría municipal CM.IV.0661/18 N/D N/D Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.0872/18 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2018/cmiv087218.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2018/cmiv087218-recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2018/cmiv100918.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 3 n/d 1 contraloría municipal 30-Sep-18 26-Jul-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Junio-2018 Junio-2018 auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DDS.040/18 contraloría municipal CM.IV.0911/18 N/D N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1021/18 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv1021-18.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv1021-18-recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv1165-18.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 5 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 20-Aug-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Junio-2018 Junio-2018 auditoría interna Administrativa CM.IV.AA-CI.DAF.041/18 contraloría municipal CM.IV.0903/18 N/D N/D Que los controles internos en el área cumplan con lo establecido previamente. Control Interno Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1063/18 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv106318.pdf Control Interno http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv106318recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv115118.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 11 n/d 4 contraloría municipal 30-Sep-18 28-Aug-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Julio-2018 Julio-2018 auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DPT.045/18 contraloría municipal CM.IV.1049/2018 N/D N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1081/2018 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv108118.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv108118-recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv111718.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 9-Aug-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Julio-2018 Julio-2018 auditoría interna Financiera CM.IV.AC-AF.DSA.049/18 contraloría municipal CM.IV.1026/2018 N/D N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Egresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1083/2018 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv108318.pdf Egresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv108318-recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv118418.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 27-Aug-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Julio-2018 Julio-2018 auditoría interna Financiera CM.IV.AC-AF.DRS.050/18 contraloría municipal CM.IV.1046/2018 N/D N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Egresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1078/2018 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv107818.pdf Egresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv107818-recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv118318.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 22-Aug-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Julio-2018 Julio-2018 auditoría interna Financiera CM.IV.AC-AF.DEU.052/18 contraloría municipal CM.IV.1025/2018 N/D N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Egresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1079/2018 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv1079-18.pdf Egresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv1079-18-recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv-117718.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 3 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 27-Aug-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Julio-2018 Julio-2018 auditoría interna Financiera CM.IV.AC-AF.SPM.058/18 contraloría municipal CM.IV.1029/2018 N/D N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Egresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1120/2018 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv112018.pdf Egresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv112018-recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2018/cmiv119418.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 5-Sep-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Julio-2018 Julio-2018 auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.IMM.060/18 contraloría municipal CM.IV.1052/2018 N/D N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1097/2018 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv109718.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv109718-recomendacion.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv11612018.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 21-Aug-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Julio-2018 Julio-2018 auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DIM.062/18 contraloría municipal CM.IV.1050/2018 N/D N/D Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1099/2018 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109918.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109918-recomendacion.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv11802018.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 27-Aug-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Julio-2018 Julio-2018 auditoría interna Financiera CM.IV.AC-AF.DPC.064/18 contraloría municipal CM.IV.1035/2018 N/D N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Egresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1095/2018 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109518.pdf Egresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109518-recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv118518.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 28-Aug-18 sin observaciones
2018 1-Jul-18 30-Sep-18 Julio-2018 Julio-2018 auditoría interna Financiera CM.IV.AC-AF.DSPV.065/18 contraloría municipal CM.IV.1027/2018 N/D N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Egresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.1096/2018 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109618.pdf Egresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109618-recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv115418.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 2 n/d 0 contraloría municipal 30-Sep-18 16-Aug-18 sin observaciones