49194 |
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TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
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Resultados de auditorías realizadas |
LTAIPED65XXV |
La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. |
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1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
4 |
13 |
14 |
439862 |
439872 |
439873 |
439854 |
439855 |
439871 |
439856 |
439857 |
439858 |
439859 |
439860 |
439874 |
439863 |
439881 |
439864 |
439867 |
439882 |
439866 |
439879 |
439876 |
439865 |
439861 |
439868 |
439877 |
439883 |
439870 |
439878 |
439869 |
439875 |
439880 |
Tabla Campos |
Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Ene-Abr 18 |
Ene-Abr 18 |
auditoría interna |
Administrativa |
CM.IV.AC-CI.DIF.025/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.0502/18 |
N/D |
N/D |
Que los controles internos en el área de compras cumplan con lo establecido previamente. |
Control Interno |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.586/18 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2018/cmiv58618.pdf |
Control Interno |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2018/cmiv58618recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2018/cmiv81718.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
6 |
n/d |
2 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
20-Jul-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Mayo-2018 |
Mayo-2018 |
auditoría interna |
Recursos Humanos |
CM.IV.AC-RH.COS.033/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.0663/18 |
N/D |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.0869/18 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv086918.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv086918-recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv114018.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
5 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
23-Aug-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Mayo-2018 |
Mayo-2018 |
auditoría interna |
Recursos Humanos |
CM.IV.AC-RH.IMP.034/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.0661/18 |
N/D |
N/D |
Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.0872/18 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2018/cmiv087218.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2018/cmiv087218-recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2018/cmiv100918.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
n/d |
1 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
26-Jul-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Junio-2018 |
Junio-2018 |
auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DDS.040/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.0911/18 |
N/D |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1021/18 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv1021-18.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv1021-18-recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv1165-18.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
5 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
20-Aug-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Junio-2018 |
Junio-2018 |
auditoría interna |
Administrativa |
CM.IV.AA-CI.DAF.041/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.0903/18 |
N/D |
N/D |
Que los controles internos en el área cumplan con lo establecido previamente. |
Control Interno |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1063/18 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv106318.pdf |
Control Interno |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv106318recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv115118.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
11 |
n/d |
4 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
28-Aug-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Julio-2018 |
Julio-2018 |
auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DPT.045/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.1049/2018 |
N/D |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1081/2018 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv108118.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv108118-recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv111718.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
9-Aug-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Julio-2018 |
Julio-2018 |
auditoría interna |
Financiera |
CM.IV.AC-AF.DSA.049/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.1026/2018 |
N/D |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Egresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1083/2018 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv108318.pdf |
Egresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv108318-recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv118418.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
27-Aug-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Julio-2018 |
Julio-2018 |
auditoría interna |
Financiera |
CM.IV.AC-AF.DRS.050/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.1046/2018 |
N/D |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Egresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1078/2018 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv107818.pdf |
Egresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv107818-recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv118318.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
22-Aug-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Julio-2018 |
Julio-2018 |
auditoría interna |
Financiera |
CM.IV.AC-AF.DEU.052/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.1025/2018 |
N/D |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Egresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1079/2018 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv1079-18.pdf |
Egresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv1079-18-recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv-117718.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
27-Aug-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Julio-2018 |
Julio-2018 |
auditoría interna |
Financiera |
CM.IV.AC-AF.SPM.058/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.1029/2018 |
N/D |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Egresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1120/2018 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv112018.pdf |
Egresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv112018-recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2018/cmiv119418.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
5-Sep-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Julio-2018 |
Julio-2018 |
auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.IMM.060/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.1052/2018 |
N/D |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1097/2018 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv109718.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2018/cmiv109718-recomendacion.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv11612018.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
21-Aug-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Julio-2018 |
Julio-2018 |
auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DIM.062/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.1050/2018 |
N/D |
N/D |
Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio. |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1099/2018 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109918.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109918-recomendacion.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv11802018.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
27-Aug-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Julio-2018 |
Julio-2018 |
auditoría interna |
Financiera |
CM.IV.AC-AF.DPC.064/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.1035/2018 |
N/D |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Egresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1095/2018 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109518.pdf |
Egresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109518-recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv118518.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
28-Aug-18 |
sin observaciones |
2018 |
1-Jul-18 |
30-Sep-18 |
Julio-2018 |
Julio-2018 |
auditoría interna |
Financiera |
CM.IV.AC-AF.DSPV.065/18 |
contraloría municipal |
CM.IV.1027/2018 |
N/D |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Egresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.1096/2018 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109618.pdf |
Egresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv109618-recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2018/cmiv115418.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
n/d |
0 |
|
contraloría municipal |
30-Sep-18 |
16-Aug-18 |
sin observaciones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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