49037                                                                      
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                                      
Gastos por concepto de viáticos y representación LTAIPED65IX La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos.                                                      
1 4 4 9 1 2 2 2 1 1 1 9 1 9 3 6 1 1 1 1 1 1 2 4 4 10 6 6 4 7 10 7 2 4 13 14
437403 437426 437427 437421 437422 437410 437411 437428 437400 437401 437402 437425 437407 437432 437413 437417 437408 437409 437429 437404 437405 437406 437412 437415 437416 437419 536120 536154 437430 437418 437420 437431 437424 437414 437399 437423
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Tipo de gasto (Catálogo) Denominación del encargo o comisión Tipo de viaje (catálogo) Número de personas acompañantes en el encargo o comisión Importe ejercido por el total de acompañantes País origen del encargo o comisión Estado origen del encargo o comisión Ciudad origen del encargo o comisión País destino del encargo o comisión Estado destino del encargo o comisión Ciudad destino del encargo o comisión Motivo del encargo o comisión Fecha de salida del encargo o comisión Fecha de regreso del encargo o comisión Importe ejercido por partida por concepto
Tabla_437419		 Importe total erogado con motivo del encargo o comisión Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado Hipervínculo a las facturas o comprobantes.
Tabla_437420		 Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Directora de Educacion Publica Municipal Directora de Educacion Publica Municipal Direccion Municipal de Educacion Publica Luz Elena Rodriguez Gonzalez Viáticos Reunion con empresa tv Azteca Nacional 0 40,14 Mexico Durango Durango Mexico Durango Durango Reunion con empresa tv Azteca 1/22/2019 1/23/2019 1 40,14 40,14 1/21/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene/2019/1_al_7_oficio_viaticos_enero2019.pdf 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Directora de Educacion Publica Municipal Directora de Educacion Publica Municipal Direccion Municipal de Educacion Publica Luz Elena Rodriguez Gonzalez Viáticos Reunion con empresa tv Azteca Nacional 0 128,64 Mexico Durango Durango Mexico Durango Durango Reunion con empresa tv Azteca 1/22/2019 1/23/2019 2 128,64 128,64 1/21/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene/2019/1_al_7_oficio_viaticos_enero2019.pdf 2 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Directora de Educacion Publica Municipal Directora de Educacion Publica Municipal Direccion Municipal de Educacion Publica Luz Elena Rodriguez Gonzalez Viáticos Reunion con empresa tv Azteca Nacional 0 196,02 Mexico Durango Durango Mexico Durango Durango Reunion con empresa tv Azteca 1/22/2019 1/23/2019 3 196,02 196,02 1/21/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene/2019/1_al_7_oficio_viaticos_enero2019.pdf 3 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Directora de Educacion Publica Municipal Directora de Educacion Publica Municipal Direccion Municipal de Educacion Publica Luz Elena Rodriguez Gonzalez Viáticos Reunion con empresa tv Azteca Nacional 0 6577 Mexico Durango Durango Mexico Durango Durango Reunion con empresa tv Azteca 1/22/2019 1/23/2019 4 6577 6577 1/21/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene/2019/1_al_7_oficio_viaticos_enero2019.pdf 4 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Directora de Educacion Publica Municipal Directora de Educacion Publica Municipal Direccion Municipal de Educacion Publica Luz Elena Rodriguez Gonzalez Viáticos Reunion con empresa tv Azteca Nacional 0 836 Mexico Durango Durango Mexico Durango Durango Reunion con empresa tv Azteca 1/22/2019 1/23/2019 5 836 836 1/21/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene/2019/1_al_7_oficio_viaticos_enero2019.pdf 5 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Directora de Educacion Publica Municipal Directora de Educacion Publica Municipal Direccion Municipal de Educacion Publica Luz Elena Rodriguez Gonzalez Viáticos Reunion con empresa tv Azteca Nacional 0 5726,88 Mexico Durango Durango Mexico Durango Durango Reunion con empresa tv Azteca 1/22/2019 1/23/2019 6 5726,88 5726,88 1/21/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene/2019/1_al_7_oficio_viaticos_enero2019.pdf 6 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Directora de Educacion Publica Municipal Directora de Educacion Publica Municipal Direccion Municipal de Educacion Publica Luz Elena Rodriguez Gonzalez Viáticos Reunion con empresa tv Azteca Nacional 0 347,41 Mexico Durango Durango Mexico Durango Durango Reunion con empresa tv Azteca 1/22/2019 1/23/2019 7 347,41 347,41 1/21/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene/2019/1_al_7_oficio_viaticos_enero2019.pdf 7 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Directora del instituto municipal de la mujer Directora del instituto municipal de la mujer Directora del instituto municipal de la mujer Olga Patricia Alanis Quiñones Representación  CONSULTORES PARA EL INT. DE LA MUJER Nacional 0 5140,92 Mexico Durango Durango Mexico Durango Durango  CONSULTORES PARA EL INT. DE LA MUJER 1/6/2019 1/10/2019 1 5140,92 5140,92 1/24/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/feb/2019/1gfeb2019.pdf 8 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 473 Secretario Particular Secretario Particular Secretaría Particular Hector Fabian Gutierrez Lopez Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64639 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION CD, DE MEXICO (SECRETARIA PARTICULAR) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 3221 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64639 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION CD, DE MEXICO (SECRETARIA PARTICULAR) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/14/2019 3/14/2019 1 3221 3221     9 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019 No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 473 Secretario Particular Secretario Particular Secretaría Particular Hector Fabian Gutierrez Lopez Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64535 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 07-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS A LA CD. DE MEXICO CASTAÑEDA VICTOR (SECRETARIA PARTICULAR) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 7396 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64535 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 07-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS A LA CD. DE MEXICO CASTAÑEDA VICTOR (SECRETARIA PARTICULAR) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/7/2019 3/7/2019 2 7396 7396   10 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019 No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 473 Secretario Particular Secretario Particular Secretaría Particular Hector Fabian Gutierrez Lopez Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64470 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 01-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION CD, DE MEXICO (SECRETARIA PARTICULAR) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 7395 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64470 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 01-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION CD, DE MEXICO (SECRETARIA PARTICULAR) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/1/2019 3/1/2019 3 7395 7395   11 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019 No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 510 Encargado del Despacho de la secretaria Municipal del Ayuntamiento Encargado del Despacho de la secretaria Municipal del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento Hector gerardo Estrada Garcia Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64676 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 16-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA ESTRADA ECTOR (SECRETARIA MUNICIPAL) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 7414 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64676 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 16-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD DE MEXICO PARA ESTRADA ECTOR (SECRETARIA MUNICIPAL) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/16/2019 3/16/2019 4 7414 7414 3/22/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/56_vmarzo2019.pdf 12 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 511 Encargado del Despacho de la secretaria Municipal del Ayuntamiento Encargado del Despacho de la secretaria Municipal del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento Hector gerardo Estrada Garcia Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64708 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 20-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETO ESTRADA HECTOR VIAJE A LA CD. DE MEXICO (SECRETARIA MUNICIPAL) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 8961 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64708 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 20-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETO ESTRADA HECTOR VIAJE A LA CD. DE MEXICO (SECRETARIA MUNICIPAL) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/20/2019 3/20/2019 5 8961 8961 3/23/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/56_vmarzo2019.pdf 13 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 511 Encargado del Despacho de la secretaria Municipal del Ayuntamiento Encargado del Despacho de la secretaria Municipal del Ayuntamiento Secretaría del Ayuntamiento Hector gerardo Estrada Garcia Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64638 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA OROZCO GUILLERMO/ GONZALEZ AARON (SECRETARIA MUNICIPAL) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 14364 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64638 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION PARA OROZCO GUILLERMO/ GONZALEZ AARON (SECRETARIA MUNICIPAL) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/14/2019 3/14/2019 6 14364 14364 3/23/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/56_vmarzo2019.pdf 14 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 493 Subdirector de programas federales y obra publica Subdirector de programas federales y obra publica Direccion municipal de administracion y finanzas Erick Gonzalez Gutierrez Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64269 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 16-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION GONZALEZ ERICK /CAMPOS JOSE RAUL (PROGRAMAS FEDERALES) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 15022 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64269 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 16-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION GONZALEZ ERICK /CAMPOS JOSE RAUL (PROGRAMAS FEDERALES) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/16/2019 2/18/2019 7 15022 15022   15 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019 No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 209 Direccion municipal de seguridad publica Director municipal de seguridad publica Direccion de seguridad publica municipal Oscar Galvan Villarreal Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64217 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 11-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO OSCAR GALVAN/MALDONADO GABRIEL (SEGUROIDAD PUBLICA) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 14326 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64217 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 11-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO OSCAR GALVAN/MALDONADO GABRIEL (SEGUROIDAD PUBLICA) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/11/2019 2/11/2019 8 14326 14326 2/14/2018 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/8vmarzo2019.pdf 16 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 209 Direccion municipal de seguridad publica Director municipal de seguridad publica Direccion de seguridad publica municipal Oscar Galvan Villarreal Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64326 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 20-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MONTERREY, SIFUENTES ZULLY SANCHEZ ORTIZ OSCAR GALVAN VILLRREAL BURCIAGA LAZCANO MALDONADO VALDEZ/ SEGURIDAD PUBLICA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 24520,06 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64326 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 20-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A MONTERREY, SIFUENTES ZULLY SANCHEZ ORTIZ OSCAR GALVAN VILLRREAL BURCIAGA LAZCANO MALDONADO VALDEZ/ SEGURIDAD PUBLICA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/20/2019 2/20/2019 9 24520,06 24520,06   17 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019 No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 197 Direccion del instituto de arte y cultura Direccion del instituto de arte y cultura Instituto municipal de arte y cultura Claudio Herrera Noriega Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64367 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 22-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS A LA CD. DE MEXICO DIEZ ROSA MARIA / BARCENA ENRIQUE ARTISTAS DEL RECITAL DE PIANO (IMAC) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 13862 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64367 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 22-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS A LA CD. DE MEXICO DIEZ ROSA MARIA / BARCENA ENRIQUE ARTISTAS DEL RECITAL DE PIANO (IMAC) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 10 13862 13862   18 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019 No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Direccion municipal de seguridad publica Director municipal de seguridad publica Direccion de seguridad publica municipal Oscar Galvan Villarreal Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64488 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 01-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO OBREGON KARLA /SGURIDAD PUBLICA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 3878 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64488 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 01-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO OBREGON KARLA /SGURIDAD PUBLICA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/28/2019 3/1/2019 11 3878 3878   19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019 No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Direccion municipal de seguridad publica Director municipal de seguridad publica Direccion de seguridad publica municipal Oscar Galvan Villarreal Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64465 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 01-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE A LA CD. DE MEXICO BURCIAGA NETZAHUALCOYOTL ( SEGURIDAD PUBLICA) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 6657 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64465 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 01-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE A LA CD. DE MEXICO BURCIAGA NETZAHUALCOYOTL ( SEGURIDAD PUBLICA) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/28/2019 3/1/2019 12 6657 6657   20 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019 No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Direccion municipal de seguridad publica Director municipal de seguridad publica Direccion de seguridad publica municipal Oscar Galvan Villarreal Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64446 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 28-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO OSCAR GALVAN/MALDONADO GABRIEL (SEGURIDAD PUBLICA) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 13314 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64446 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 28-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO OSCAR GALVAN/MALDONADO GABRIEL (SEGURIDAD PUBLICA) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/28/2019 3/1/2019 13 13314 13314   21 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019 No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 196 Direccion de educacion publica municipal Direccion de educacion publica municipal Direccion de educacion publica municipal Luz Elena Rodriguez Gonzalez Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64349 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 21-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE A LA CD. DE MEXICO LUZ ELENA RODRIGUEZ ( DIRECCION DE EDUCACION) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 4362 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64349 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 21-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION VIAJE A LA CD. DE MEXICO LUZ ELENA RODRIGUEZ ( DIRECCION DE EDUCACION) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/12/2019 2/13/2019 14 4362 4362 2/11/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/14vmarzo2019.pdf 22 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64264 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO, AYALA ISMAEL (DESARROLLO RURAL) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 7395 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64264 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETO DE AVION A LA CD. DE MEXICO, AYALA ISMAEL (DESARROLLO RURAL) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/9/2019 2/12/2019 15 7395 7395 2/8/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/15vmarzo2019.pdf 23 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64259 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO ISMAEL AYALA (DESAROLLO RURAL) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 3878 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64259 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS VIAJE A LA CD. DE MEXICO ISMAEL AYALA (DESAROLLO RURAL) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/9/2019 2/12/2019 16 3878 3878 2/9/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/16vmarzo2019.pdf 24 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 197 Direccion del instituto de arte y cultura Direccion del instituto de arte y cultura Instituto municipal de arte y cultura Claudio Herrera Noriega Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 64368 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 22-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO KARINA QUIÑONES/HERRERA CLAUDIO/DE LA CRUZ ADRIANA/ CARRASCO DIANA (IMAC) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 27724 Mexico Durango Durango Mexico CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 64368 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 22-FEB-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO KARINA QUIÑONES/HERRERA CLAUDIO/DE LA CRUZ ADRIANA/ CARRASCO DIANA (IMAC) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/22/2019 2/22/2019 17 27724 27724 3/11/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/17vmarzo2019.pdf 25 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 201 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: E0376 , RFC: LEHJ7212258E3 , Nombre de Proveedor: JOSUE ALBERTO LEAL HERNANDEZ , Fecha de Factura: 28-FEB-19 , Descripción de Factura: TRASLADO DE PERSONAL AL POBLADO BANDERAS DEL AGUILA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 5220 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: E0376 , RFC: LEHJ7212258E3 , Nombre de Proveedor: JOSUE ALBERTO LEAL HERNANDEZ , Fecha de Factura: 28-FEB-19 , Descripción de Factura: TRASLADO DE PERSONAL AL POBLADO BANDERAS DEL AGUILA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/28/2019 2/28/2019 18 5220 5220 2/19/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 26 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 115/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 07-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 168 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 115/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 07-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/7/2019 3/7/2019 19 168 168 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 27 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 115/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 07-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 270 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 115/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 07-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/7/2018 3/7/2018 20 270 270 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 28 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 115/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 07-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 117 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 115/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 07-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/7/2017 3/7/2017 21 117 117 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 29 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 205 Direccion municipal de seguridad publica Director municipal de seguridad publica Direccion de seguridad publica municipal Oscar Galvan Villarreal Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 13534 , RFC: KOH161027IX7 , Nombre de Proveedor:  KAAL OPERADORA DE HOTELES SA DE CV , Fecha de Factura: 15-MAR-19 , Descripción de Factura: HOSPEDAJE EN LA CD DE MAZATLANPARA CLUB DE CORREDORES EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 30000 Mexico Durango Durango Mexico sinaloa Mazatlan Factura Validada , Número de Factura: 13534 , RFC: KOH161027IX7 , Nombre de Proveedor:  KAAL OPERADORA DE HOTELES SA DE CV , Fecha de Factura: 15-MAR-19 , Descripción de Factura: HOSPEDAJE EN LA CD DE MAZATLANPARA CLUB DE CORREDORES EN REPRESENTACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/15/2019 3/15/2019 22 30000 30000 2/21/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 30 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 100 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 23 100 100 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 31 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 300 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 24 300 300 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 32 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 300 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 25 300 300 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 33 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 100 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 26 100 100 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 34 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 600 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 27 600 600 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 35 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 300 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 28 300 300 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 36 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 300 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 29 300 300 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 37 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 100 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 30 100 100 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 38 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 200 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 31 200 200 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 39 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 500 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 32 500 500 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 40 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 200 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 33 200 200 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 41 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 202 Director municipal de desarrollo Rural Director municipal de desarrollo Rural Direccion municipal de desarrollo rural Ismael Ayala Salazar Viáticos Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 100 Mexico Durango Durango Mexico Durango localidades de Durango Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2019 3/5/2019 34 100 100 2/20/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf 42 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019  
2019 1/1/2019 3/31/2019 Funcionario 208 Directora municipal de salud publica Directora municipal de salud publica Direccion municipal de salud publica Olga Patricia Alanis Quiñones Representación Factura Validada , Número de Factura: 37012 , RFC: OPV9111222M5 , Nombre de Proveedor: OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV , Fecha de Factura: 08-MAR-19 , Descripción de Factura: HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA C. GEORGINA LEAL GOMEZ QUE PRESENTO "ESAS, ELLAS, NOSOTRAS" DENTRO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (INST. DE LA MUJER) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 2979,92 Mexico Durango Durango Mexico Durango  Durango Factura Validada , Número de Factura: 37012 , RFC: OPV9111222M5 , Nombre de Proveedor: OPERADORA PLAZA VIZCAYA SA DE CV , Fecha de Factura: 08-MAR-19 , Descripción de Factura: HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE LA C. GEORGINA LEAL GOMEZ QUE PRESENTO "ESAS, ELLAS, NOSOTRAS" DENTRO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (INST. DE LA MUJER) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/8/2019 3/8/2019 1 2979,92 2979,92 3/11/2019 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-B/mar/2019/1gtos_marzo19.pdf 43 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 3/31/2019 3/31/2019