| 49037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gastos por concepto de viáticos y representación | LTAIPED65IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | |
| 437403 | 437426 | 437427 | 437421 | 437422 | 437410 | 437411 | 437428 | 437400 | 437401 | 437402 | 437425 | 437407 | 437432 | 437413 | 437417 | 437408 | 437409 | 437429 | 437404 | 437405 | 437406 | 437412 | 437415 | 437416 | 437419 | 536120 | 536154 | 437430 | 437418 | 437420 | 437431 | 437424 | 437414 | 437399 | 437423 | |
| Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (Catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | País origen del encargo o comisión | Estado origen del encargo o comisión | Ciudad origen del encargo o comisión | País destino del encargo o comisión | Estado destino del encargo o comisión | Ciudad destino del encargo o comisión | Motivo del encargo o comisión | Fecha de salida del encargo o comisión | Fecha de regreso del encargo o comisión | Importe ejercido por partida por concepto Tabla_437419 |
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a las facturas o comprobantes. Tabla_437420 |
Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
| dUQY7s1OZt001+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 202 | Director | Director | Direccion Municipal de desarrollo rural | Ismael | Ayala | Salazar | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 65660 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 10-JUN-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION ISMAEL AYALA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 8408 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: 65660 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 10-JUN-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION ISMAEL AYALA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 9849835 | 8408 | 8408 | 04/03/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/9oficcevjunio2019.pdf | 9849835 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
| aM5pz+rKmrc01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 200 | Directora | Directora | Direccion municipal de comunicación social | Carlos Ivan | Soto | Hernandez | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 64821 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 28-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION IVAN SOTO , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 3525 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: 64821 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 28-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION IVAN SOTO , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 14/03/2019 | 16/03/2019 | 9849834 | 3525 | 3525 | 21/03/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/8viaticosjunio2019.pdf | 9849834 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
| YTHku54qIdI01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 196 | Directora | Directora | Direccion Municipal de Educacion | Luz Elena | Rodriguez | Gonzalez | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 1085 , RFC: RASR611107V80 , Nombre de Proveedor: ROSALVA RAMIREZ SILVA , Fecha de Factura: 22-ENE-19 , Descripción de Factura: COMPROBACION DE ANTICIPO DIRECCION DE EDUCACION , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 7209.01 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: 1085 , RFC: RASR611107V80 , Nombre de Proveedor: ROSALVA RAMIREZ SILVA , Fecha de Factura: 22-ENE-19 , Descripción de Factura: COMPROBACION DE ANTICIPO DIRECCION DE EDUCACION , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 15/01/2019 | 16/01/2019 | 9849833 | 7209.01 | 7209.01 | 28/01/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/7oficiovjunio2019.pdf | 9849833 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
| S31IzGS30/Y01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 196 | Directora | Directora | Direccion Municipal de Educacion | Luz Elena | Rodriguez | Gonzalez | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 1134 , RFC: RASR611107V80 , Nombre de Proveedor: ROSALVA RAMIREZ SILVA , Fecha de Factura: 02-MAR-19 , Descripción de Factura: COMPROBACION DE ANTICIPO DIRECCION DE EDUCACION , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 7183 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: 1134 , RFC: RASR611107V80 , Nombre de Proveedor: ROSALVA RAMIREZ SILVA , Fecha de Factura: 02-MAR-19 , Descripción de Factura: COMPROBACION DE ANTICIPO DIRECCION DE EDUCACION , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 28/02/2019 | 01/03/2019 | 9849832 | 7183 | 7183 | 01/03/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/6oficcevjunio2019.pdf | 9849832 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
| VjvDr2hcl6o01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Servidor(a) público(a) | 209 | Director | Director | subdireccion administrativa | Oscar Armando | Galvan | Villarreal | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 65368 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 17-MAY-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION SIFUENTES ZULLY SANCHEZ ERNESTO , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 15844 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: 65368 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 17-MAY-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION SIFUENTES ZULLY SANCHEZ ERNESTO , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 13/05/2019 | 14/05/2019 | 9849831 | 15844 | 15844 | 30/05/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/5oficjunio19viatic.pdf | 9849831 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
| IWtb76/ArOs01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Servidor(a) público(a) | 209 | Director | Director | subdireccion administrativa | Oscar Armando | Galvan | Villarreal | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 65278 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 09-MAY-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION GALVAN OSCAR MALDONADO GABRIEL SECRETARIA MUNICIPAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 16348 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: 65278 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 09-MAY-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION GALVAN OSCAR MALDONADO GABRIEL SECRETARIA MUNICIPAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 07/05/2019 | 09/05/2019 | 9849830 | 16348 | 16348 | 12/05/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/4oficjunioviatic19.pdf | 9849830 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
| SkIKolRC1PI01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Servidor(a) público(a) | 209 | Director | Director | subdireccion administrativa | Oscar Armando | Galvan | Villarreal | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 64615 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION ROMERO MIRIAM SEGURIDAD PUBLICA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 8312 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: 64615 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION ROMERO MIRIAM SEGURIDAD PUBLICA , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 13/03/2019 | 17/03/2019 | 9849829 | 8312 | 8312 | 19/03/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/3oficio_junviat19.pdf | 9849829 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
| gQz+0ejLkzE01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 199 | Director | Director | Direccion Municipal de Administracion y Finanzas | Felipe de Jesus | Pereda | Aguilar | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: CA65833 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 25-ABR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 2362 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: CA65833 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 25-ABR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 9849828 | 2362 | 2362 | 9849828 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable | ||
| i/50bLeStUw01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Servidor(a) público(a) | 20 | Coordinador Relaciones Exteriores | Coordinador Relaciones Exteriores | presidencia | Victor Hugo | Castañeda | Soto | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 65622 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 21-MAY-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION CASTAÑEDA VICTOR HUGO, SECRETARIA MUNICIPAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 8350 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: 65622 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 21-MAY-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION CASTAÑEDA VICTOR HUGO, SECRETARIA MUNICIPAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 9849827 | 8350 | 8350 | 20/05/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/1vjunio2019.pdf | 9849827 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
| 5D8UzjI4S8E01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 196 | Directora | Directora | Instituto Municipal de la Mujer | Luz Elena | Rodriguez | Gonzalez | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: IMM/COA/1801/2019 , RFC: , Nombre de Proveedor: RODRIGUEZ GONZALEZ LUZ ELENA , Fecha de Factura: 24-JUN-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS IMM VIAJE A LA CDMX , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 12767.9 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: IMM/COA/1801/2019 , RFC: , Nombre de Proveedor: RODRIGUEZ GONZALEZ LUZ ELENA , Fecha de Factura: 24-JUN-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS IMM VIAJE A LA CDMX , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 18/06/2019 | 20/06/2019 | 9849864 | 12767.9 | 12767.9 | 24/06/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/38ofcvjun19.pdf | 9849864 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
| 2jIxYMuWoDg01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 202 | Director | Director | Direccion Municipal de desarrollo rural | Fco. Javier | Mina | Mungia | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: dmdr2016.2019-322/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: MINA MUNGUIA, ING. FRANCISCO JAVIER , Fecha de Factura: 24-JUN-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | -1000 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | Mexico | Durango | Factura Validada , Número de Factura: dmdr2016.2019-322/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: MINA MUNGUIA, ING. FRANCISCO JAVIER , Fecha de Factura: 24-JUN-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 9849863 | -1000 | -1000 | 24/06/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/31al37vjunio2019.pdf | 9849863 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
| Fy0lkUMclmo01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 202 | Director | Director | Direccion Municipal de desarrollo rural | Fco. Javier | Mina | Mungia | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: dmdr2016.2019-322/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: MINA MUNGUIA, ING. FRANCISCO JAVIER , Fecha de Factura: 24-JUN-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 400 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | Mexico | Durango | Factura Validada , Número de Factura: dmdr2016.2019-322/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: MINA MUNGUIA, ING. FRANCISCO JAVIER , Fecha de Factura: 24-JUN-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 24/06/2019 | 24/06/2019 | 9849862 | 400 | 400 | 24/06/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jun/2019/31al37vjunio2019.pdf | 9849862 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXII-A/anual/2019/gaceta_392_bis_proyecto_de_iniciativa_de_ley_de_ingresos_y_anteproyecto_presupuesto_de_egresos.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
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| 46uFli2H0pA01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 202 | Director municipal de desarrollo Rural | Director municipal de desarrollo Rural | Direccion municipal de desarrollo rural | Ismael | Ayala | Salazar | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 100 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | Durango | localidades de Durango | Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 8006191 | 100 | 100 | 20/02/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf | 8006191 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
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| HCLcK8qxQt001+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 473 | Secretario Particular | Secretario Particular | Secretaría Particular | Hector Fabian | Gutierrez | Lopez | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 64639 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION CD, DE MEXICO (SECRETARIA PARTICULAR) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 3221 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Factura Validada , Número de Factura: 64639 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-MAR-19 , Descripción de Factura: EXPEDICION DE BOLETOS DE AVION CD, DE MEXICO (SECRETARIA PARTICULAR) , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 14/03/2019 | 14/03/2019 | 8006158 | 3221 | 3221 | 8006158 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | No hay informe de actividades y/o oficio de comisión por ser concepto de otra partida contable | ||
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| hCAkcXdOI6M01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Funcionario | 202 | Director municipal de desarrollo Rural | Director municipal de desarrollo Rural | Direccion municipal de desarrollo rural | Ismael | Ayala | Salazar | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 500 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | Durango | localidades de Durango | Factura Validada , Número de Factura: DMDR 2016.2019 112/19 , RFC: , Nombre de Proveedor: AYALA SALAZAR ISMAEL , Fecha de Factura: 05-MAR-19 , Descripción de Factura: REPOSICION DE FONDO FIJO DESARROLLO RURAL , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | 05/03/2019 | 05/03/2019 | 8006189 | 500 | 500 | 20/02/2019 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/mar/2019/19al_21_y_23_al_34vmarzo19.pdf | 8006189 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/ene-mar/2019/ley_de_ingresos_para_el_municipio_de_durango.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |
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| 7gIrI3MvOuI01+e4XZNW8A== | 2019 | 4/1/2019 | 30/06/2019 | Servidor(a) público(a) | 119 | Coordinador Administrativo | Coordinador Administrativo | Direccion Municipal de Proteccion Civil | Sonia Azucena | Rodriguez | Nevarez | Representación | PAGO POR CASETAS TOLUCA-ATLACOMULCO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA QUE IMPARTIO CURSO AL PERSONAL DE LA DMPC. | Nacional | 0 | 82 | MEXICO | Durango | Durango | Mexico | Durango | Durango | PAGO POR CASETAS TOLUCA-ATLACOMULCO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA QUE IMPARTIO CURSO AL PERSONAL DE LA DMPC. | 31/08/2018 | 01/09/2018 | 4902580 | 82 | 82 | 08/09/2018 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-B/sep/2018/2630oficio.pdf | 4902580 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/I/anual/2017/ley-de-egresos-2018.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 30/06/2019 | 30/06/2019 | |