| |
Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
| 6158BA87CAD073823CAAC7A0F82CD56C |
2019 |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Abril 2019 |
Auditoría interna |
Financiera |
CM.IV.AC-AF.SPM.024/19 |
CONTRALORÍA MUNICIPAL |
CM.IV.0192/19 |
N/D |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Egresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.0260/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/26019_inf_aud.pdf |
Egresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/26019_recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/35619_final.pdf |
emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/pat_2019.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
30/09/2019 |
30/09/2019 |
No hay recomendaciones realizadas ni Informe Final porque no se detectaron observaciones. |