49194                                                            
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                            
Resultados de auditorías realizadas LTAIPED65XXV                                            
  1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
  439862 439872 439873 439854 439855 439871 439856 439857 439858 439859 439860 439874 439863 439881 439864 439867 439882 439866 439879 439876 439865 439861 439868 439877 439883 439870 439878 439869 439875 439880
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
F1E3CCCA9226459B45B382BC15BD4FFB 2019 01/10/2019 31/12/2019 2019 Dec-19 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.IMM.074/19 Contraloría Municipal CM.IV.0739/19 N/D N/D Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0778/19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0778_informe_de_aud.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0778_informe_de_aud.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0778_informe_de_aud.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf Depto. Auditoría Contable y Administrativa 31/12/2019 31/12/2019 No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones.
C561F7B9B8ABB1D1DAB11123B60BFACB 2019 01/10/2019 31/12/2019 2019 Dec-19 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DIM.072/19 Contraloría Municipal CM.IV.0738/19 N/D N/D Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0809/19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0809_informe_aud.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0809_informe_aud.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0809_informe_aud.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf Depto. Auditoría Contable y Administrativa 31/12/2019 31/12/2019 No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones.
F1DDB4D2569CC8DC1809890E4D50A833 2019 01/10/2019 31/12/2019 2019 Dec-19 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.IMA.066/19 Contraloría Municipal CM.IV.0639/19 N/D N/D Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0783/19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0783_informe_aud.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0783_informe_aud.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0783_informe_aud.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf Depto. Auditoría Contable y Administrativa 31/12/2019 31/12/2019 No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones.
5C72F9AF56D4860EEDE7C4FA3E8B6CA5 2019 01/10/2019 31/12/2019 2019 Dec-19 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DMA.065/19 Contraloría Municipal CM.IV.0638/19 N/D N/D Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0782/19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0782_informe_aud.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0782_informe_aud.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0782_informe_aud.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf Depto. Auditoría Contable y Administrativa 31/12/2019 31/12/2019 No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones.
F700D5B8C5D375D0D454FD0ED57E640D 2019 01/10/2019 31/12/2019 2019 Dec-19 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DSA.063/19 Contraloría Municipal CM.IV.0680/19 N/D N/D Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0718/19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0718_informe_de_aud.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0718_informe_de_aud.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0718_informe_de_aud.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf Depto. Auditoría Contable y Administrativa 31/12/2019 31/12/2019 No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones.
D9E1142F159EAA9F7045583EDD76AF83 2019 01/10/2019 31/12/2019 2019 Dec-19 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DSP.062/19 Contraloría Municipal CM.IV.0681/19 N/D N/D Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0730/19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0730_informe_de_aud.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0730_informe_de_aud.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0730_informe_de_aud.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf Depto. Auditoría Contable y Administrativa 31/12/2019 31/12/2019 No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones.
ECF80A93993EE4990D4D3D093F6330BA 2019 01/10/2019 31/12/2019 2019 Dec-19 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DRS.058/19 Contraloría Municipal CM.IV.0683/19 N/D N/D Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0779/19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0779_informe_aud.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0779_informe_aud.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0779_informe_aud.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf Depto. Auditoría Contable y Administrativa 31/12/2019 31/12/2019 No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones.
2D3F10F3644C0DD2ADD1E5424AD04A85 2019 01/10/2019 31/12/2019 2019 Dec-19 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DAF.051/19 Contraloría Municipal CM.IV.0636/19 N/D N/D Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0706/19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0706_informe_de_aud.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0706_informe_de_aud.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0706_informe_de_aud.pdf Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento Depto. Auditoría Contable y Administrativa 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf Depto. Auditoría Contable y Administrativa 31/12/2019 31/12/2019 No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones.
6158BA87CAD073823CAAC7A0F82CD56C 2019 01/07/2019 30/09/2019 2019 Abril 2019 Auditoría interna Financiera CM.IV.AC-AF.SPM.024/19 CONTRALORÍA MUNICIPAL CM.IV.0192/19 N/D N/D Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas Egresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. CM.IV.0260/19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/26019_inf_aud.pdf Egresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/26019_recomendaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/35619_final.pdf emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia Depto. Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/pat_2019.pdf Depto. Auditoría Contable y Administrativa 30/09/2019 30/09/2019 No hay recomendaciones realizadas ni Informe Final porque no se detectaron observaciones.
45327F6AF2645C28A67B03C21DF6B18B 2019 01/04/2019 30/06/2019 Contraloria municipal 30/06/2019 30/06/2019 en el periodo reportado no hay auditorias concluidas, ya que los precesos de entrega de recepcion son en el mes de septiemnbre
DED26C166CA9D24EE036E9369E8AF92C 2019 01/01/2019 31/03/2019 Contraloria municipal 31/03/2019 31/03/2019 en el periodo reportado no hay auditorias concluidas.