49194 |
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TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
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Resultados de auditorías realizadas |
LTAIPED65XXV |
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1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
4 |
13 |
14 |
|
439862 |
439872 |
439873 |
439854 |
439855 |
439871 |
439856 |
439857 |
439858 |
439859 |
439860 |
439874 |
439863 |
439881 |
439864 |
439867 |
439882 |
439866 |
439879 |
439876 |
439865 |
439861 |
439868 |
439877 |
439883 |
439870 |
439878 |
439869 |
439875 |
439880 |
Tabla Campos |
|
Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
F1E3CCCA9226459B45B382BC15BD4FFB |
2019 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.IMM.074/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0739/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0778/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0778_informe_de_aud.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0778_informe_de_aud.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0778_informe_de_aud.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
31/12/2019 |
31/12/2019 |
No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones. |
C561F7B9B8ABB1D1DAB11123B60BFACB |
2019 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DIM.072/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0738/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0809/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0809_informe_aud.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0809_informe_aud.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0809_informe_aud.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
31/12/2019 |
31/12/2019 |
No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones. |
F1DDB4D2569CC8DC1809890E4D50A833 |
2019 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.IMA.066/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0639/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0783/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0783_informe_aud.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0783_informe_aud.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0783_informe_aud.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
31/12/2019 |
31/12/2019 |
No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones. |
5C72F9AF56D4860EEDE7C4FA3E8B6CA5 |
2019 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DMA.065/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0638/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0782/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0782_informe_aud.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0782_informe_aud.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0782_informe_aud.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
31/12/2019 |
31/12/2019 |
No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones. |
F700D5B8C5D375D0D454FD0ED57E640D |
2019 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DSA.063/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0680/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0718/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0718_informe_de_aud.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0718_informe_de_aud.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0718_informe_de_aud.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
31/12/2019 |
31/12/2019 |
No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones. |
D9E1142F159EAA9F7045583EDD76AF83 |
2019 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DSP.062/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0681/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0730/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0730_informe_de_aud.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0730_informe_de_aud.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0730_informe_de_aud.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
31/12/2019 |
31/12/2019 |
No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones. |
ECF80A93993EE4990D4D3D093F6330BA |
2019 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DRS.058/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0683/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0779/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0779_informe_aud.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0779_informe_aud.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0779_informe_aud.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
31/12/2019 |
31/12/2019 |
No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones. |
2D3F10F3644C0DD2ADD1E5424AD04A85 |
2019 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DAF.051/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0636/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 87 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0706/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0706_informe_de_aud.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0706_informe_de_aud.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2019/0706_informe_de_aud.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2019/pat_2019.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
31/12/2019 |
31/12/2019 |
No existen recomendaciones realizadas, informe final, ni informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, porque no se detectaron observaciones, motivo por el cual, no se emitieron recomendaciones. |
6158BA87CAD073823CAAC7A0F82CD56C |
2019 |
01/07/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Abril 2019 |
Auditoría interna |
Financiera |
CM.IV.AC-AF.SPM.024/19 |
CONTRALORÍA MUNICIPAL |
CM.IV.0192/19 |
N/D |
N/D |
Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas |
Egresos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango. |
CM.IV.0260/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/26019_inf_aud.pdf |
Egresos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/26019_recomendaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/35619_final.pdf |
emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2019/pat_2019.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
30/09/2019 |
30/09/2019 |
No hay recomendaciones realizadas ni Informe Final porque no se detectaron observaciones. |
45327F6AF2645C28A67B03C21DF6B18B |
2019 |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
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Contraloria municipal |
30/06/2019 |
30/06/2019 |
en el periodo reportado no hay auditorias concluidas, ya que los precesos de entrega de recepcion son en el mes de septiemnbre |
DED26C166CA9D24EE036E9369E8AF92C |
2019 |
01/01/2019 |
31/03/2019 |
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Contraloria municipal |
31/03/2019 |
31/03/2019 |
en el periodo reportado no hay auditorias concluidas. |
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