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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
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Período Actual: DICIEMBRE 2019 |
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PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO |
EJERCIDO |
POR EJERCER |
POR EJERCER |
% ANUAL DE |
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ANUAL |
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AL MES |
AL AÑO |
AL MES |
AVANCE |
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IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS |
1.336.838,00 |
1.336.838,00 |
1.145.920,67 |
190.917,33 |
190.917,33 |
85,72 |
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|
Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos |
1.336.838,00 |
1.336.838,00 |
1.145.920,67 |
190.917,33 |
190.917,33 |
85,72 |
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|
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO |
307.000.000,00 |
307.000.000,00 |
384.078.537,76 |
-77.078.537,76 |
-77.078.537,76 |
125,11 |
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|
Impuesto del Ejercicio |
241.000.000,00 |
241.000.000,00 |
259.064.477,62 |
-18.064.477,62 |
-18.064.477,62 |
107,5 |
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|
Impuesto de Ejercicios Anteriores |
66.000.000,00 |
66.000.000,00 |
125.014.060,14 |
-59.014.060,14 |
-59.014.060,14 |
189,42 |
|
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|
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES |
126.935.966,92 |
126.935.966,92 |
123.776.923,68 |
3.159.043,24 |
3.159.043,24 |
97,51 |
|
|
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|
Sobre Actividades Comerciales |
2.641.502,93 |
2.641.502,93 |
1.561.478,87 |
1.080.024,06 |
1.080.024,06 |
59,11 |
|
|
|
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|
Sobre Traslado de Dominio de Bienes Inmuebles |
124.294.463,99 |
124.294.463,99 |
122.215.444,81 |
2.079.019,18 |
2.079.019,18 |
98,33 |
|
|
|
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|
|
|
ACCESORIOS DE IMPUESTOS |
35.556.125,00 |
35.556.125,00 |
99.095.706,03 |
-63.539.581,03 |
-63.539.581,03 |
278,7 |
|
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|
|
Recargos Predial |
32.316.625,00 |
32.316.625,00 |
89.615.329,79 |
-57.298.704,79 |
-57.298.704,79 |
277,3 |
|
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|
Gastos de Ejecución de Impuestos |
3.239.500,00 |
3.239.500,00 |
9.480.376,24 |
-6.240.876,24 |
-6.240.876,24 |
292,65 |
|
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|
IMPUESTOS |
470.828.929,92 |
470.828.929,92 |
608.097.088,14 |
-137.268.158,22 |
-137.268.158,22 |
129,15 |
|
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DERECHOS POR USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO |
12.288.650,00 |
12.288.650,00 |
7.933.084,27 |
4.355.565,73 |
4.355.565,73 |
64,56 |
|
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|
Por Establecimiento de Instalaciones de Mobiliario Urbano y Publicitario en Vía Pública |
3.688.650,00 |
3.688.650,00 |
3.229.487,50 |
459.162,50 |
459.162,50 |
87,55 |
|
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|
Por Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública en Aquellos Lugares Donde Existen Aparatos Marcadores de Tiempo |
8.600.000,00 |
8.600.000,00 |
4.703.596,77 |
3.896.403,23 |
3.896.403,23 |
54,69 |
|
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|
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
158.714.777,47 |
158.714.777,47 |
188.025.228,05 |
-29.310.450,58 |
-29.310.450,58 |
118.47 |
|
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|
|
Por Servicio de Rastro |
215.986,87 |
215.986,87 |
357.105,45 |
-141.118,58 |
-141.118,58 |
165,34 |
|
|
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|
Por la Prestación de Servicios de Panteones Municipales |
5.992.194,07 |
5.992.194,07 |
6.988.429,79 |
-996.235,72 |
-996.235,72 |
116,63 |
|
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|
|
Por Construcciones Reconstrucciones Reparaciones y Demoliciones |
14.982.948,75 |
14.982.948,75 |
18.588.257,04 |
-3.605.308,29 |
-3.605.308,29 |
124,06 |
|
|
|
|
|
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|
|
Sobre Fraccionamientos |
1.849.963,50 |
1.849.963,50 |
7.014.217,19 |
-5.164.253,69 |
-5.164.253,69 |
379.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
Por Cooperación para Obras Públicas |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
618.267,90 |
381.732,10 |
381.732,10 |
61.83 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
Por Servicios de Limpia y Recolección de Desechos Industriales y Comerciales |
1.985.500,00 |
1.985.500,00 |
4.175.123,98 |
-2.189.623,98 |
-2.189.623,98 |
210,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
Expedición de Licencias de Bebidas Alcohólicas |
788.364,72 |
788.364,72 |
4.986.092,86 |
-4.197.728,14 |
-4.197.728,14 |
632,46 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
Refrendo de Licencias de Bebidas Alcoholicas |
32.723.990,04 |
32.723.990,04 |
27.706.305,87 |
5.017.684,17 |
5.017.684,17 |
84,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Movimientos de Patentes de Bebidas Alcohólicas |
3.939.755,55 |
3.939.755,55 |
3.773.619,62 |
166.135,93 |
166.135,93 |
95,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Expedición de Otras Licencias y Refrendos |
5.447.579,78 |
5.447.579,78 |
11.107.010,44 |
-5.659.430,66 |
-5.659.430,66 |
203,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Apertura de Negocios en Horas Extraordinarias |
1.867.707,60 |
1.867.707,60 |
5.360.781,26 |
-3.493.073,66 |
-3.493.073,66 |
287.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Revisión, Inspección y Servicios |
7.514.372,42 |
7.514.372,42 |
238.779,48 |
7.275.592,94 |
7.275.592,94 |
3,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Servicios Catastrales |
15.597.751,51 |
15.597.751,51 |
18.788.651,61 |
-3.190.900,10 |
-3.190.900,10 |
120,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Servicios de Certificaciones Legalizaciones y Expedición de Copias Certificadas |
7.837.500,00 |
7.837.500,00 |
8.825.259,75 |
-987.759,75 |
-987.759,75 |
112,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Servicio Público de Iluminación |
50.962.258,00 |
50.962.258,00 |
63.845.563,53 |
-12.883.305,53 |
-12.883.305,53 |
125.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Servicios Municipales de Salud |
6.008.904,66 |
6.008.904,66 |
5.651.762,28 |
357.142,38 |
357.142,38 |
94,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACCESORIOS DE DERECHOS |
240.350,00 |
240.350,00 |
6.589.320,72 |
-6.348.970,72 |
-6.348.970,72 |
2741,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recargos |
156.750,00 |
156.750,00 |
6.014.048,31 |
-5.857.298,31 |
-5.857.298,31 |
3836,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de Ejecución de Derechos |
83.600,00 |
83.600,00 |
575.272,41 |
-491.672,41 |
-491.672,41 |
688,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS DERECHOS |
35.000,00 |
35.000,00 |
169.002,88 |
-134.002,88 |
-134.002,88 |
482,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros Derechos |
35.000,00 |
35.000,00 |
169.002,88 |
-134.002,88 |
-134.002,88 |
482.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
DERECHOS |
171.278.777,47 |
171.278.777,47 |
202.716.635,92 |
-31.437.858,45 |
-31.437.858,45 |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
PRODUCTOS |
11.510.675,00 |
11.510.675,00 |
12.574.926,78 |
-1.064.251,78 |
-1.064.251,78 |
109,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Establecimiento y Empresas que Dependan del Municipio |
7.837.500,00 |
7.837.500,00 |
7.846.750,44 |
-9.250,44 |
-9.250,44 |
100,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Por Créditos a Favor del Municipio |
3.657.500,00 |
3.657.500,00 |
3.441.279,86 |
216.220,14 |
216.220,14 |
94,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Otros productos que Generan Ingrsos Corrientes |
15.675,00 |
15.675,00 |
1.286.896,48 |
-1.271.221,48 |
-1.271.221,48 |
8209,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE |
11.510.675,00 |
11.510.675,00 |
12.574.926,78 |
-1.064.251,78 |
-1.064.251,78 |
109,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APROVECHAMIENTOS |
2.894.650,00 |
2.894.650,00 |
1.000.156,89 |
1.894.493,11 |
1.894.493,11 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Donativos y Aportaciones |
135.850,00 |
135.850,00 |
227.157,65 |
-91.307,65 |
-91.307,65 |
167,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No Especificados |
2.612.500,00 |
2.612.500,00 |
525.791,24 |
2.086.708,76 |
2.086.708,76 |
20.13 |
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Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles Municipales |
146.300,00 |
146.300,00 |
247.208,00 |
-100.908,00 |
-100.908,00 |
168,97 |
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MULTAS |
57.000.000,00 |
57.000.000,00 |
45.736.144,81 |
11.263.855,19 |
11.263.855,19 |
80,24 |
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Multas |
57.000.000,00 |
57.000.000,00 |
45.736.144,81 |
11.263.855,19 |
11.263.855,19 |
80,24 |
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APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE |
59.894.650,00 |
59.894.650,00 |
46.736.301,70 |
13.158.348,30 |
13.158.348,30 |
78.03 |
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PARTICIPACIONES |
1.042.685.167,00 |
1.042.685.167,00 |
1.021.295.405,35 |
21.389.761,65 |
21.389.761,65 |
97.95 |
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Fondo General de Participaciones |
618.494.413,00 |
618.494.413,00 |
598.429.028,03 |
20.065.384,97 |
20.065.384,97 |
96,76 |
|
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|
Fondo de Fiscalización |
37.749.696,00 |
37.749.696,00 |
33.683.592,50 |
4.066.103,50 |
4.066.103,50 |
89,23 |
|
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|
Fondo de Fomento Municipal |
256.161.416,00 |
256.161.416,00 |
241.165.801,82 |
14.995.614,18 |
14.995.614,18 |
94,15 |
|
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|
Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Vehículos |
7.521,00 |
7.521,00 |
1.421,23 |
6.099,77 |
6.099,77 |
18,9 |
|
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|
Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios |
14.968.994,00 |
14.968.994,00 |
17.721.629,58 |
-2.752.635,58 |
-2.752.635,58 |
118,39 |
|
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|
Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios por Venta de Gasolina y Diesel |
26.617.450,00 |
26.617.450,00 |
25.441.830,66 |
1.175.619,34 |
1.175.619,34 |
95.58 |
|
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|
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos |
9.073.027,00 |
9.073.027,00 |
10.419.437,76 |
-1.346.410,76 |
-1.346.410,76 |
114,84 |
|
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|
|
|
Fondo de Compensación ISAN |
1.394.687,00 |
1.394.687,00 |
1.394.686,80 |
0,20 |
0,20 |
100 |
|
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|
|
Fondo Estatal |
14.627.390,00 |
14.627.390,00 |
14.749.890,00 |
-122.500,00 |
-122.500,00 |
100.84 |
|
|
|
|
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|
|
Fondo de ISR |
61.151.543,00 |
61.151.543,00 |
76.367.457,00 |
-15.215.914,00 |
-15.215.914,00 |
124.88 |
|
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|
|
Otros Apoyos Extraordinarios |
2.439.030,00 |
2.439.030,00 |
1.920.629,97 |
518.400,03 |
518.400,03 |
78,75 |
|
|
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|
|
|
|
APORTACIONES |
538.426.713,00 |
538.426.713,00 |
538.426.713,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
|
|
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|
|
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios |
451.160.483,00 |
451.160.483,00 |
451.160.483,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
|
|
|
|
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|
|
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal |
87.266.230,00 |
87.266.230,00 |
87.266.230,00 |
0,00 |
0,00 |
100 |
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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|
|
CONVENIOS |
43.086.582,28 |
43.086.582,28 |
41.588.137,40 |
1.498.444,88 |
1.498.444,88 |
96,52 |
|
|
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|
|
Convenios |
43.086.582,28 |
43.086.582,28 |
41.588.137,40 |
1.498.444,88 |
1.498.444,88 |
96,52 |
|
|
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|
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES |
1.624.198.462,28 |
1.624.198.462,28 |
1.601.310.255,75 |
22.888.206,53 |
22.888.206,53 |
98.59 |
|
|
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|
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
58.000.000,00 |
-8.000.000,00 |
-8.000.000,00 |
116 |
|
|
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|
|
Ingresos Derivados del Financiamiento |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
58.000.000,00 |
-8.000.000,00 |
-8.000.000,00 |
116 |
|
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INGRESOS FINANCIEROS |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
58.000.000,00 |
-8.000.000,00 |
-8.000.000,00 |
116 |
|
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|
SUMA TOTAL DE LOS INGRESOS |
2.387.711.494,67 |
2.387.711.494,67 |
2.529.435.208,29 |
-141.723.713,62 |
-141.723.713,62 |
105.94 |
|
|
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