49194 |
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TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
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Resultados de auditorías realizadas |
LTAIPED65XXV |
La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. |
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1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
4 |
13 |
14 |
439862 |
439872 |
439873 |
439854 |
439855 |
439871 |
439856 |
439857 |
439858 |
439859 |
439860 |
439874 |
439863 |
439881 |
439864 |
439867 |
439882 |
439866 |
439879 |
439876 |
439865 |
439861 |
439868 |
439877 |
439883 |
439870 |
439878 |
439869 |
439875 |
439880 |
Tabla Campos |
Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DAF.050/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0634/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0775/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0775_informe_de_auditora.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0775_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/775_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.OPM.053/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0632/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0695/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0695_informe_de_auditora.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0695_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/695_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.COS.055/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0633/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0694/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0694_informe_de_auditora.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0694_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/694_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.UTM.056/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0640/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0785/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0785_informe_de_auditora.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0785_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/785_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DPC.057/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0682/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.746/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/746_informe_de_auditora.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/746_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/746_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DEU.059/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0676/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.748/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/749_informe.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/748_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/748_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DDS.060/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0678/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.747/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/747_informe_de_auditora.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/747_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/747_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DSA.061/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0679/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0717/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0717_informe.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0717_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/717_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DOP.064/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0637/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0707/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0707_informe.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0707_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0707_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.SMA.069/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0675/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0793/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0793_informe_de_auditora.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0793_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/793_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.SPM.070/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0677/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0774/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0774_informe.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0774_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/774_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DFE.071/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0736/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0773/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0773_auditora.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0773_pliego.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/773_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
2020 |
1/1/2020 |
3/31/2020 |
2019 |
Dec-19 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DPT.073/19 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0737/19 |
N/D |
N/D |
Que se aplique el Recurso Público de acuerdo a los lineamientos establecidos |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0777/19 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/0777_informe.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/00777.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2020/777_final.pdf |
Envío de recomendaciones y auditoría de segumiento |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Depto. Auditoría Contable y Administrativa |
3/31/2020 |
3/31/2020 |
Las columnas de solicitud de información, solicitud de información adicional y aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, aparecen con la leyenda N/D puesto que no se generó información de esas columnas. |
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