49194                                                            
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                            
Resultados de auditorías realizadas LTAIPED65XXV                                            
  1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
  439862 439872 439873 439854 439855 439871 439856 439857 439858 439859 439860 439874 439863 439881 439864 439867 439882 439866 439879 439876 439865 439861 439868 439877 439883 439870 439878 439869 439875 439880
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
BA03917D10093CAC5817E6A73DE04F25 2020 01/07/2020 30/09/2020 2020 01/08/2020 Auditoría interna Auditoría Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.EDU. 047/20 Contraloría Municipal CM.IV.0481/2020 Revisar de manera física y documental el correcto uso de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. Auditoría Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0516/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_de_auditora_educacin.pdf Al activo fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_de_auditora_educacin.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_final_educacin.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/10/2020 30/09/2020 Las columnas de número del oficio de solucitud de información y número de oficio de solucitud de información adicional cotienen la leyenda n/d puesto que no fue necesario requerir información adicional, de igual manera, la columna del hipervínculo al informe sosobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado en su caso contiene la misma leyenda ya que no se realizan aclaraciones por parte del sujeto auditado.
E58D551C4220CF8A697911C898BFEB57 2020 01/07/2020 30/09/2020 2020 01/02/2020 Auditoría interna Auditoría Administrativa y de Control Interno CM.IV.AA-CI.IVS.017/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0118/2020 Realizar encuestas para conocer los controles internos y la eficiencia administrativa de la dependencia municipal. Auditoría Administrativa y de Control Interno Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0400/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_de_auditora_familia.pdf A los controles internos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_de_auditora_familia.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_final_familia.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/10/2020 30/09/2020 Las columnas de número del oficio de solucitud de información y número de oficio de solucitud de información adicional cotienen la leyenda n/d puesto que no fue necesario requerir información adicional, de igual manera, la columna del hipervínculo al informe sosobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado en su caso contiene la misma leyenda ya que no se realizan aclaraciones por parte del sujeto auditado.
129C1AD586392B12187EC06C2D9778D0 2020 01/07/2020 30/09/2020 2020 01/01/2020 Auditoría interna Auditoría a los Controles Internos CM.IV.AA-CI-DAF.004/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0055/2020 Verificar la eficiencia administrativa de la dependencia municipal y emitir recomendaciones en caso de ser necesario. Auditoría a los Controles Internos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0377/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_auditora_taller.pdf A los controles internos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/pliego_taller.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_final_taller.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/10/2020 30/09/2020 Las columnas de número del oficio de solucitud de información y número de oficio de solucitud de información adicional cotienen la leyenda n/d puesto que no fue necesario requerir información adicional, de igual manera, la columna del hipervínculo al informe sosobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado en su caso contiene la misma leyenda ya que no se realizan aclaraciones por parte del sujeto auditado.
FA6D56DC56AE47A8AC1D59F19DDB0B59 2020 01/07/2020 30/09/2020 2020 01/01/2020 Auditoría interna Auditoría Administrativa y de Control Interno CM.IV.AA-CI.DPC.002/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0056/2020 Realizar encuestas para conocer los controles internos y la eficiencia administrativa de la dependencia municipal. Auditoría Administrativa y de Control Interno Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0403/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_auditora_pc.pdf A los controles internos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_auditora_pc.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_final_pc.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/10/2020 30/09/2020 Las columnas de número del oficio de solucitud de información y número de oficio de solucitud de información adicional cotienen la leyenda n/d puesto que no fue necesario requerir información adicional, de igual manera, la columna del hipervínculo al informe sosobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado en su caso contiene la misma leyenda ya que no se realizan aclaraciones por parte del sujeto auditado.