49194 |
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TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
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Resultados de auditorías realizadas |
LTAIPED65XXV |
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1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
4 |
13 |
14 |
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439862 |
439872 |
439873 |
439854 |
439855 |
439871 |
439856 |
439857 |
439858 |
439859 |
439860 |
439874 |
439863 |
439881 |
439864 |
439867 |
439882 |
439866 |
439879 |
439876 |
439865 |
439861 |
439868 |
439877 |
439883 |
439870 |
439878 |
439869 |
439875 |
439880 |
Tabla Campos |
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Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
BA03917D10093CAC5817E6A73DE04F25 |
2020 |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
01/08/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.EDU. 047/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0481/2020 |
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Revisar de manera física y documental el correcto uso de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. |
Auditoría Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0516/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_de_auditora_educacin.pdf |
Al activo fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_de_auditora_educacin.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_final_educacin.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/10/2020 |
30/09/2020 |
Las columnas de número del oficio de solucitud de información y número de oficio de solucitud de información adicional cotienen la leyenda n/d puesto que no fue necesario requerir información adicional, de igual manera, la columna del hipervínculo al informe sosobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado en su caso contiene la misma leyenda ya que no se realizan aclaraciones por parte del sujeto auditado. |
E58D551C4220CF8A697911C898BFEB57 |
2020 |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
01/02/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
CM.IV.AA-CI.IVS.017/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0118/2020 |
|
|
Realizar encuestas para conocer los controles internos y la eficiencia administrativa de la dependencia municipal. |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0400/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_de_auditora_familia.pdf |
A los controles internos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_de_auditora_familia.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_final_familia.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/10/2020 |
30/09/2020 |
Las columnas de número del oficio de solucitud de información y número de oficio de solucitud de información adicional cotienen la leyenda n/d puesto que no fue necesario requerir información adicional, de igual manera, la columna del hipervínculo al informe sosobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado en su caso contiene la misma leyenda ya que no se realizan aclaraciones por parte del sujeto auditado. |
129C1AD586392B12187EC06C2D9778D0 |
2020 |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
01/01/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría a los Controles Internos |
CM.IV.AA-CI-DAF.004/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0055/2020 |
|
|
Verificar la eficiencia administrativa de la dependencia municipal y emitir recomendaciones en caso de ser necesario. |
Auditoría a los Controles Internos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0377/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_auditora_taller.pdf |
A los controles internos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/pliego_taller.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_final_taller.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/10/2020 |
30/09/2020 |
Las columnas de número del oficio de solucitud de información y número de oficio de solucitud de información adicional cotienen la leyenda n/d puesto que no fue necesario requerir información adicional, de igual manera, la columna del hipervínculo al informe sosobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado en su caso contiene la misma leyenda ya que no se realizan aclaraciones por parte del sujeto auditado. |
FA6D56DC56AE47A8AC1D59F19DDB0B59 |
2020 |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
01/01/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
CM.IV.AA-CI.DPC.002/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0056/2020 |
|
|
Realizar encuestas para conocer los controles internos y la eficiencia administrativa de la dependencia municipal. |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0403/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_auditora_pc.pdf |
A los controles internos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_auditora_pc.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul-sep/2020/informe_final_pc.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
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0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/10/2020 |
30/09/2020 |
Las columnas de número del oficio de solucitud de información y número de oficio de solucitud de información adicional cotienen la leyenda n/d puesto que no fue necesario requerir información adicional, de igual manera, la columna del hipervínculo al informe sosobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado en su caso contiene la misma leyenda ya que no se realizan aclaraciones por parte del sujeto auditado. |
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