49194                                                            
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                            
Resultados de auditorías realizadas LTAIPED65XXV                                            
  1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
  439862 439872 439873 439854 439855 439871 439856 439857 439858 439859 439860 439874 439863 439881 439864 439867 439882 439866 439879 439876 439865 439861 439868 439877 439883 439870 439878 439869 439875 439880
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
A90C415A34A34E853ADD12FFDD3ED965 2020 01/10/2020 31/12/2020 2020 20/08/2020 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DPC.056/20 Contraloría Municipal CM.IV.0523/2020 Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0573/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_pc.pdf A la permanencia laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_pc.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_pc.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Contraloría Municipal 01/01/2021 31/12/2020 Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización.
39F83A9334B3D543F67E92E50EF94DEE 2020 01/10/2020 31/12/2020 2020 04/08/2020 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.JCM.041/20 Contraloría Municipal CM.IV.0461/2020 Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0520/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_juzgado.pdf A la permanencia laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_juzgado.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_juzgado.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Contraloría Municipal 01/01/2021 31/12/2020 Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización.
DB3C1424FAA3DBFEFD8DE0DDAC9D96E1 2020 01/10/2020 31/12/2020 2020 04/08/2020 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.SIM.035/20 Contraloría Municipal CM.IV.0451/2020 Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0478/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_de_auditora_sindicatura.pdf A la permanencia laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_de_auditora_sindicatura.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_sindicatura.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Contraloría Municipal 01/01/2021 31/12/2020 Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización.
36952FEBEF4F2CF90A0B04CD6A445EAF 2020 01/10/2020 31/12/2020 2020 04/08/2020 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.UTM.027/20 Contraloría Municipal CM.IV.0449/2020 Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0474/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_utim.pdf A la permanencia laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_utim.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_utim.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Contraloría Municipal 01/01/2021 31/12/2020 Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización.
AE4414A1A6A14F419DF90BA8779ADDF5 2020 01/10/2020 31/12/2020 2020 04/08/2020 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.CPL.026/20 Contraloría Municipal CM.IV.0436/2020 Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0505/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_copladem.pdf A la permanencia laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_copladem.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_copladem.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Contraloría Municipal 01/01/2021 31/12/2020 Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización.
0A97F3442143C98C5830E60C0591337B 2020 01/10/2020 31/12/2020 2020 04/08/2020 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DFE.022/20 Contraloría Municipal CM.IV.0437/2020 Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0506/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_fomento.pdf A la permanencia laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_fomento.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_fomento.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Contraloría Municipal 01/01/2021 31/12/2020 Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización.
BD06FC534F51826766B1902F36CAEA90 2020 01/10/2020 31/12/2020 2020 30/06/2020 Auditoría interna Auditoría Administrativa y de Control Interno CM.IV.AA-CI.DAF.021/20 Contraloría Municipal CM.IV.0422/2020 Verificar que los procesos y sistemas administrativos cuenten con controles preventivos, detectivos y correctivos garantizando que las funciones se realicen con eficiencia. Auditoría Administrativa y de Control Interno Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0499/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditra_licitaciones.pdf A los controles internos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditra_licitaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_licitaciones.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Contraloría Municipal 01/01/2021 31/12/2020 Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización.