49194 |
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TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
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Resultados de auditorías realizadas |
LTAIPED65XXV |
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1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
4 |
13 |
14 |
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439862 |
439872 |
439873 |
439854 |
439855 |
439871 |
439856 |
439857 |
439858 |
439859 |
439860 |
439874 |
439863 |
439881 |
439864 |
439867 |
439882 |
439866 |
439879 |
439876 |
439865 |
439861 |
439868 |
439877 |
439883 |
439870 |
439878 |
439869 |
439875 |
439880 |
Tabla Campos |
|
Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
A90C415A34A34E853ADD12FFDD3ED965 |
2020 |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
20/08/2020 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.DPC.056/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0523/2020 |
|
|
Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0573/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_pc.pdf |
A la permanencia laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_pc.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_pc.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Contraloría Municipal |
01/01/2021 |
31/12/2020 |
Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización. |
39F83A9334B3D543F67E92E50EF94DEE |
2020 |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
04/08/2020 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.JCM.041/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0461/2020 |
|
|
Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0520/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_juzgado.pdf |
A la permanencia laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_juzgado.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_juzgado.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Contraloría Municipal |
01/01/2021 |
31/12/2020 |
Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización. |
DB3C1424FAA3DBFEFD8DE0DDAC9D96E1 |
2020 |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
04/08/2020 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.SIM.035/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0451/2020 |
|
|
Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0478/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_de_auditora_sindicatura.pdf |
A la permanencia laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_de_auditora_sindicatura.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_sindicatura.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Contraloría Municipal |
01/01/2021 |
31/12/2020 |
Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización. |
36952FEBEF4F2CF90A0B04CD6A445EAF |
2020 |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
04/08/2020 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.UTM.027/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0449/2020 |
|
|
Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0474/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_utim.pdf |
A la permanencia laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_utim.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_utim.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
|
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Contraloría Municipal |
01/01/2021 |
31/12/2020 |
Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización. |
AE4414A1A6A14F419DF90BA8779ADDF5 |
2020 |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
04/08/2020 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.CPL.026/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0436/2020 |
|
|
Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0505/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_copladem.pdf |
A la permanencia laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_copladem.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_copladem.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Contraloría Municipal |
01/01/2021 |
31/12/2020 |
Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización. |
0A97F3442143C98C5830E60C0591337B |
2020 |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
04/08/2020 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.DFE.022/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0437/2020 |
|
|
Verificar la permanencia en lugar de trabajo de los trabajadores de las dependencias municipales. |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0506/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_fomento.pdf |
A la permanencia laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditora_fomento.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_fomento.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Contraloría Municipal |
01/01/2021 |
31/12/2020 |
Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización. |
BD06FC534F51826766B1902F36CAEA90 |
2020 |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
30/06/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
CM.IV.AA-CI.DAF.021/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0422/2020 |
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Verificar que los procesos y sistemas administrativos cuenten con controles preventivos, detectivos y correctivos garantizando que las funciones se realicen con eficiencia. |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0499/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditra_licitaciones.pdf |
A los controles internos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_auditra_licitaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/oct-dic/2020/informe_final_licitaciones.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Contraloría Municipal |
01/01/2021 |
31/12/2020 |
Criterios 10, 11 y 23: se encuentran vacías, puesto que no se realizaron solicitudes de información, solicitudes de información adicional, ni aclaraciones realizadas por el sujeto obligado. Asímismo, me permito informar que durante este periodo no se remite información por parte de organismos fiscalizadores externos a la Contraloría Municipal, de igual manera, informar que la Contraloría Municipal no tiene facultades para conocer e informar los planes de auditoría de Órganos Externos de Fiscalización. |
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