49194 |
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TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
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Resultados de auditorías realizadas |
LTAIPED65XXV |
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1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
4 |
13 |
14 |
|
439862 |
439872 |
439873 |
439854 |
439855 |
439871 |
439856 |
439857 |
439858 |
439859 |
439860 |
439874 |
439863 |
439881 |
439864 |
439867 |
439882 |
439866 |
439879 |
439876 |
439865 |
439861 |
439868 |
439877 |
439883 |
439870 |
439878 |
439869 |
439875 |
439880 |
Tabla Campos |
|
Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
2D864B0A0A6F39520C07361D9175A905 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
01/12/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DPC.084/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0831/2020 |
|
|
Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0875/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_pc.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
BF89DECB93E5D14A85C8CEAE4D4E3012 |
2021 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
27/01/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.DAF.008/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0042/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Operativo de Permanencia Laboral |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0062/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_aud_opl_pfed.pdf |
Operativo de Permanencia Laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_aud_opl_pfed.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/final_opl_programas_federales.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
4CDFD9304E8B73610CE5DA594CD7FF56 |
2021 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
27/01/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.DAF.007/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0041/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Operativo de Permanencia Laboral |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0063/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_opl_prop_inm.pdf |
Operativo de Permanencia Laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_opl_prop_inm.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_opl_sub_propiedad_inm.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
A2D80EE7ABF574CBEA14D7ED49310494 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
03/02/2021 |
Auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DAF.014/2021 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0054/2021 |
|
|
Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0075/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_auditora_prop_inmob.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_auditora_prop_inmob.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_prop_inmob.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
2 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
28F65301DB42CAA0FB275FBFF94B4630 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
26/01/2021 |
Auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DAF.013/2021 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0053/2021 |
|
|
Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0067/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_activo_fijo_contabilidad.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_activo_fijo_contabilidad.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_fijo_contabilidad.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
ACC83EC2068EA28B39AC6D98013BEC7E |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
27/01/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.DAF.006/2021 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0041/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Operativo de Permanencia Laboral |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0861/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_opl_contabilidad.pdf |
Operativo de Permanencia Laboral |
|
|
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, criterio 18 hipervínculo a recomendaciones hechas y criterio 19 hipervínculo a informe final no se requisitan puesto que no hubo observaciones, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
EE512E886F828CA46B3BBD207EAECC34 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
03/12/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.OPM.078/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0822/2020 |
|
|
Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0864/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_relaciones_pblicas.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_relaciones_pblicas.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_relaciones_pblicas.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
809787E35477D2F67334738FFBA5A7E5 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
04/12/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.COS.079/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0823/2020 |
|
|
Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0871/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_comunicacin_social.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_comunicacin_social.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_comunicacin_social.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
A6982A7E1018BA539487859171F767F4 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
03/12/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DOP.081/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0825/2020 |
|
|
Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0890/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_obras_pblicas.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_obras_pblicas.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_obras_pblicas.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
607763266664DE599B3292E184504A7F |
2021 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
03/12/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DIM.091/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0838/2020 |
|
|
Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0860/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_inspeccin.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_inspeccin.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_inspeccin.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
C656943DD746AD23184EC35809D02BB6 |
2021 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
30/11/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
CM.IV.AA-CI.SMA.072/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0811/2020 |
|
|
Verificar que los procesos y sistemas administrativos cuenten con controles preventivos, detectivos y correctivos garantizando que las funciones se realicen con eficiencia. |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0897/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_org_y_participacin_ciudadana.pdf |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_org_y_participacin_ciudadana.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_participacin_ciudadana.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
B02AE4EA1A553BACEAA78574E6DAA4BC |
2021 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
30/09/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Integral |
CM.IV.AI.DIF.069/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0626/2020 |
|
|
Verificar en base a pruebas selectivas el ejercicio adecuado de los recursos: humanos, materiales y financieros; el control interno implementado, así como los estados financieros emitidos al respecto. |
Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0873/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_integral_dif.pdf |
Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_integral_dif.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_auditora_integral_dif.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
11 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
708929C1928E98693A5B2038EA7730CE |
2021 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
02/02/2021 |
Auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DAF.018/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0058/2021 |
|
|
Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0074/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_af_sistemas.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_af_sistemas.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_fijo_sistemas.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
C1EB4AFE0842583496C1A3C7AEA79F83 |
2021 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
02/02/2021 |
Auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DAF.016/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0056/2021 |
|
|
Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0079/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_activo_fijo_egresos.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_activo_fijo_egresos.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_egresos.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
F652B5AF10A15FA8ABF673202ED3A3C9 |
2021 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
02/02/2021 |
Auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV. AC-ACF.DAF.012/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0052/2021 |
|
|
Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0084/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_de_auditora_activo_ingresos.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_de_auditora_activo_ingresos.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_ingresos.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
AD9DF47DA306C8C6F852D8407023AB74 |
2021 |
01/03/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
27/01/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.DAF.011/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0045/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Operativo de Permanencia Laboral |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0070/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_auditora_opl_sistemas.pdf |
Operativo de Permanencia Laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_auditora_opl_sistemas.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_opl_sistemas.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
95F53E036F9F816569C6A65657E9362E |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
30/09/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Integral |
CM.IV.AI.DIF.069/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0626/2020 |
|
|
Verificar en base a pruebas selectivas el ejercicio adecuado de los recursos: humanos, materiales y financieros; el control interno implementado, así como los estados financieros emitidos al respecto. |
Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0873/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_integral_dif.pdf |
Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_integral_dif.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_auditora_integral_dif.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
11 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
63E25C24077BA6DA90799E61A4437994 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
03/12/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DIM.091/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0838/2020 |
|
|
Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0860/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_inspeccin.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_inspeccin.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_inspeccin.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
A5CB9E994435294EE8B05E866AE29157 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
30/11/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
CM.IV.AA-CI.SMA.072/20 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0811/2020 |
|
|
Verificar que los procesos y sistemas administrativos cuenten con controles preventivos, detectivos y correctivos garantizando que las funciones se realicen con eficiencia. |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0897/2020 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_org_y_participacin_ciudadana.pdf |
Auditoría Administrativa y de Control Interno |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_org_y_participacin_ciudadana.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_participacin_ciudadana.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
73F8DE9E42C24B34E196C5EC07AAB79C |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
02/02/2021 |
Auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV. AC-ACF.DAF.012/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0052/2021 |
|
|
Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0084/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_de_auditora_activo_ingresos.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_de_auditora_activo_ingresos.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_ingresos.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
809AA73518B550EE09752BF3CC11C307 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
27/01/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.DAF.011/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0045/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Operativo de Permanencia Laboral |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0070/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_auditora_opl_sistemas.pdf |
Operativo de Permanencia Laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_auditora_opl_sistemas.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_opl_sistemas.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
324DA2AC4DDA8060F91FD50DB3F3E9D8 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
27/01/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.DAF.006/2021 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0041/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Operativo de Permanencia Laboral |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0861/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_opl_contabilidad.pdf |
Operativo de Permanencia Laboral |
|
|
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, criterio 18 hipervínculo a recomendaciones hechas y criterio 19 hipervínculo a informe final no se requisitan puesto que no hubo observaciones, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
AA90998582AA532F4B7512ED4B428868 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
03/12/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.OPM.078/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0822/2020 |
|
|
Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0864/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_relaciones_pblicas.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_relaciones_pblicas.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_relaciones_pblicas.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
D1F6748BA2416C0BD9D9BD9FADFFAE07 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
27/01/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.DAF.008/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0042/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Operativo de Permanencia Laboral |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0062/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_aud_opl_pfed.pdf |
Operativo de Permanencia Laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_aud_opl_pfed.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/final_opl_programas_federales.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
5685B36F0279F4143CCA6BF89FBC9753 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
27/01/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.IV.AC-RH.DAF.007/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0041/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Operativo de Permanencia Laboral |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0063/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_opl_prop_inm.pdf |
Operativo de Permanencia Laboral |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_opl_prop_inm.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_opl_sub_propiedad_inm.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
3FECABF06166F3D3866A7881F1F063E4 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
04/12/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.COS.079/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0823/2020 |
|
|
Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0871/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_comunicacin_social.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_comunicacin_social.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_comunicacin_social.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
8AE1469024185490405A25AE245FCEA2 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
03/12/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DOP.081/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0825/2020 |
|
|
Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0890/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_obras_pblicas.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_obras_pblicas.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_obras_pblicas.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
4F863C43BFC94786A8EEF88F426C541D |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
01/12/2020 |
Auditoría interna |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
CM.IV.AC-AF.DPC.084/2020 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0831/2020 |
|
|
Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0875/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora.pdf |
Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_pc.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
75F6AFDDF65602E6D992AA5DCE784855 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
02/02/2021 |
Auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DAF.018/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0058/2021 |
|
|
Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0074/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_af_sistemas.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_af_sistemas.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_fijo_sistemas.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
654A4AEEA7BB81A29958899D54C584DE |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
02/02/2021 |
Auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DAF.016/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0056/2021 |
|
|
Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0079/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_activo_fijo_egresos.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_activo_fijo_egresos.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_egresos.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
ACEF4536BBE856E8267425B12FA34EC1 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
03/02/2021 |
Auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DAF.014/2021 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0054/2021 |
|
|
Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0075/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_auditora_prop_inmob.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_auditora_prop_inmob.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_prop_inmob.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
2 |
|
2 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
A2CD12FE78EF9C4C98B3DE67B9417B5B |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
26/01/2021 |
Auditoría interna |
Activo Fijo |
CM.IV.AC-ACF.DAF.013/2021 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0053/2021 |
|
|
Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación |
Activo Fijo |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0067/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_activo_fijo_contabilidad.pdf |
Activo Fijo |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_activo_fijo_contabilidad.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_fijo_contabilidad.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
1 |
|
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf |
Departamento de Auditoría Contable y Administrativa |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. |
5745E90AC77EB469E8EF67CEABCBF117 |
2021 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
Octubre a Diciembre |
Auditoría externa |
Revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública Municipal 2020 |
1 |
Entidad de Auditoría Superior del Estado |
EASE/DFEO-085-05/III-2021 |
EASE/DFEO-085-05/III-2021 |
|
Verificar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a cargo de este Organismo. |
Ingresos obtenidos y ejercicio de los recursos públicos. |
Artículos 3 fracción XIII, 6 fracción IV y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango y artículo 172 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. |
En proceso de revisión. |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/observaciones_ease_instituto_de_la_familia.pdf |
Observaciones Administrativas (Falta de análisis de saldos deudores a favor del Organismo, Falta de análisis de saldos acreedores a cargo del Organismo, Incumplimento a lo establecido en la Ley del ISR en materia de retención y entero del impuesto y Erogación con documentación sin requisitos fiscales). |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/observaciones_ease_instituto_de_la_familia.pdf |
|
En proceso de revisión |
Instituto Municipal de la Familia de Durango |
1 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/solventacien_de_observaciones_del_ease_instituto_de_la_familia.pdf |
|
http://www.auditoriadurango.gob.mx/ |
Instituto Municipal de la Familia de Durango |
01/04/2021 |
31/03/2021 |
Enl número de oficio de solicitud de información adicional, me permito informar que no se realizó la notificación de ningún oficio. Referente al hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen me permito informar que aún no se cuenta con esa información ya que está en proceso de revisión. En total de acciones por solventar, me permito informar que aún no se cuenta con esa información ya que la solventación está en proceso de revisión por parte del órgano fiscalizador. |
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