49194                                                            
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                            
Resultados de auditorías realizadas LTAIPED65XXV                                            
  1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
  439862 439872 439873 439854 439855 439871 439856 439857 439858 439859 439860 439874 439863 439881 439864 439867 439882 439866 439879 439876 439865 439861 439868 439877 439883 439870 439878 439869 439875 439880
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2D864B0A0A6F39520C07361D9175A905 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 01/12/2020 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DPC.084/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0831/2020 Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0875/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_pc.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
BF89DECB93E5D14A85C8CEAE4D4E3012 2021 01/03/2021 31/03/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.008/21 Contraloría Municipal CM.IV.0042/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0062/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_aud_opl_pfed.pdf Operativo de Permanencia Laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_aud_opl_pfed.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/final_opl_programas_federales.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
4CDFD9304E8B73610CE5DA594CD7FF56 2021 01/03/2021 31/03/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.007/21 Contraloría Municipal CM.IV.0041/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0063/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_opl_prop_inm.pdf Operativo de Permanencia Laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_opl_prop_inm.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_opl_sub_propiedad_inm.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
A2D80EE7ABF574CBEA14D7ED49310494 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 03/02/2021 Auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DAF.014/2021 Contraloría Municipal CM.IV.0054/2021 Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0075/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_auditora_prop_inmob.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_auditora_prop_inmob.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_prop_inmob.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 2 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
28F65301DB42CAA0FB275FBFF94B4630 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 26/01/2021 Auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DAF.013/2021 Contraloría Municipal CM.IV.0053/2021 Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0067/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_activo_fijo_contabilidad.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_activo_fijo_contabilidad.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_fijo_contabilidad.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
ACC83EC2068EA28B39AC6D98013BEC7E 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.006/2021 Contraloría Municipal CM.IV.0041/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0861/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_opl_contabilidad.pdf Operativo de Permanencia Laboral Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, criterio 18 hipervínculo a recomendaciones hechas y criterio 19 hipervínculo a informe final no se requisitan puesto que no hubo observaciones, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
EE512E886F828CA46B3BBD207EAECC34 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 03/12/2020 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.OPM.078/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0822/2020 Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0864/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_relaciones_pblicas.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_relaciones_pblicas.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_relaciones_pblicas.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
809787E35477D2F67334738FFBA5A7E5 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 04/12/2020 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.COS.079/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0823/2020 Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0871/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_comunicacin_social.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_comunicacin_social.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_comunicacin_social.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
A6982A7E1018BA539487859171F767F4 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 03/12/2020 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DOP.081/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0825/2020 Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0890/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_obras_pblicas.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_obras_pblicas.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_obras_pblicas.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
607763266664DE599B3292E184504A7F 2021 01/03/2021 31/03/2021 2020 03/12/2020 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DIM.091/20 Contraloría Municipal CM.IV.0838/2020 Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0860/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_inspeccin.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_inspeccin.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_inspeccin.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
C656943DD746AD23184EC35809D02BB6 2021 01/03/2021 31/03/2021 2020 30/11/2020 Auditoría interna Auditoría Administrativa y de Control Interno CM.IV.AA-CI.SMA.072/20 Contraloría Municipal CM.IV.0811/2020 Verificar que los procesos y sistemas administrativos cuenten con controles preventivos, detectivos y correctivos garantizando que las funciones se realicen con eficiencia. Auditoría Administrativa y de Control Interno Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0897/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_org_y_participacin_ciudadana.pdf Auditoría Administrativa y de Control Interno http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_org_y_participacin_ciudadana.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_participacin_ciudadana.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
B02AE4EA1A553BACEAA78574E6DAA4BC 2021 01/03/2021 31/03/2021 2020 30/09/2020 Auditoría interna Auditoría Integral CM.IV.AI.DIF.069/20 Contraloría Municipal CM.IV.0626/2020 Verificar en base a pruebas selectivas el ejercicio adecuado de los recursos: humanos, materiales y financieros; el control interno implementado, así como los estados financieros emitidos al respecto. Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0873/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_integral_dif.pdf Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_integral_dif.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_auditora_integral_dif.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 11 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
708929C1928E98693A5B2038EA7730CE 2021 01/03/2021 31/03/2021 2021 02/02/2021 Auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DAF.018/21 Contraloría Municipal CM.IV.0058/2021 Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0074/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_af_sistemas.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_af_sistemas.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_fijo_sistemas.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
C1EB4AFE0842583496C1A3C7AEA79F83 2021 01/03/2021 31/03/2021 2021 02/02/2021 Auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DAF.016/21 Contraloría Municipal CM.IV.0056/2021 Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0079/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_activo_fijo_egresos.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_activo_fijo_egresos.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_egresos.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
F652B5AF10A15FA8ABF673202ED3A3C9 2021 01/03/2021 31/03/2021 2021 02/02/2021 Auditoría interna Activo Fijo CM.IV. AC-ACF.DAF.012/21 Contraloría Municipal CM.IV.0052/2021 Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0084/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_de_auditora_activo_ingresos.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_de_auditora_activo_ingresos.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_ingresos.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
AD9DF47DA306C8C6F852D8407023AB74 2021 01/03/2021 31/03/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.011/21 Contraloría Municipal CM.IV.0045/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0070/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_auditora_opl_sistemas.pdf Operativo de Permanencia Laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_auditora_opl_sistemas.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_opl_sistemas.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
95F53E036F9F816569C6A65657E9362E 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 30/09/2020 Auditoría interna Auditoría Integral CM.IV.AI.DIF.069/20 Contraloría Municipal CM.IV.0626/2020 Verificar en base a pruebas selectivas el ejercicio adecuado de los recursos: humanos, materiales y financieros; el control interno implementado, así como los estados financieros emitidos al respecto. Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0873/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_integral_dif.pdf Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_integral_dif.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_auditora_integral_dif.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 11 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
63E25C24077BA6DA90799E61A4437994 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 03/12/2020 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DIM.091/20 Contraloría Municipal CM.IV.0838/2020 Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0860/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_inspeccin.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_inspeccin.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_inspeccin.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
A5CB9E994435294EE8B05E866AE29157 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 30/11/2020 Auditoría interna Auditoría Administrativa y de Control Interno CM.IV.AA-CI.SMA.072/20 Contraloría Municipal CM.IV.0811/2020 Verificar que los procesos y sistemas administrativos cuenten con controles preventivos, detectivos y correctivos garantizando que las funciones se realicen con eficiencia. Auditoría Administrativa y de Control Interno Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0897/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_org_y_participacin_ciudadana.pdf Auditoría Administrativa y de Control Interno http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_org_y_participacin_ciudadana.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_participacin_ciudadana.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2020/pat_2020.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
73F8DE9E42C24B34E196C5EC07AAB79C 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 02/02/2021 Auditoría interna Activo Fijo CM.IV. AC-ACF.DAF.012/21 Contraloría Municipal CM.IV.0052/2021 Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0084/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_de_auditora_activo_ingresos.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_de_auditora_activo_ingresos.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_ingresos.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
809AA73518B550EE09752BF3CC11C307 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.011/21 Contraloría Municipal CM.IV.0045/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0070/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_auditora_opl_sistemas.pdf Operativo de Permanencia Laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_auditora_opl_sistemas.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_opl_sistemas.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
324DA2AC4DDA8060F91FD50DB3F3E9D8 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.006/2021 Contraloría Municipal CM.IV.0041/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0861/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_opl_contabilidad.pdf Operativo de Permanencia Laboral Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, criterio 18 hipervínculo a recomendaciones hechas y criterio 19 hipervínculo a informe final no se requisitan puesto que no hubo observaciones, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
AA90998582AA532F4B7512ED4B428868 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 03/12/2020 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.OPM.078/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0822/2020 Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0864/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_relaciones_pblicas.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_relaciones_pblicas.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_relaciones_pblicas.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
D1F6748BA2416C0BD9D9BD9FADFFAE07 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.008/21 Contraloría Municipal CM.IV.0042/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0062/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_aud_opl_pfed.pdf Operativo de Permanencia Laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/inf_aud_opl_pfed.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/final_opl_programas_federales.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
5685B36F0279F4143CCA6BF89FBC9753 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.007/21 Contraloría Municipal CM.IV.0041/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0063/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_opl_prop_inm.pdf Operativo de Permanencia Laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_opl_prop_inm.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_opl_sub_propiedad_inm.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
3FECABF06166F3D3866A7881F1F063E4 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 04/12/2020 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.COS.079/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0823/2020 Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0871/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_comunicacin_social.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_comunicacin_social.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_comunicacin_social.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
8AE1469024185490405A25AE245FCEA2 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 03/12/2020 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DOP.081/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0825/2020 Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0890/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_obras_pblicas.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_obras_pblicas.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_obras_pblicas.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
4F863C43BFC94786A8EEF88F426C541D 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 01/12/2020 Auditoría interna Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo CM.IV.AC-AF.DPC.084/2020 Contraloría Municipal CM.IV.0831/2020 Verificar que el recurso público se aplique de acuerdo a los lineamientos. Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0875/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora.pdf Auditoría Financiera/Arqueo al Fondo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_pc.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
75F6AFDDF65602E6D992AA5DCE784855 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 02/02/2021 Auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DAF.018/21 Contraloría Municipal CM.IV.0058/2021 Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0074/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_af_sistemas.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_af_sistemas.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_fijo_sistemas.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
654A4AEEA7BB81A29958899D54C584DE 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 02/02/2021 Auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DAF.016/21 Contraloría Municipal CM.IV.0056/2021 Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0079/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_activo_fijo_egresos.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_de_auditora_activo_fijo_egresos.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_egresos.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
ACEF4536BBE856E8267425B12FA34EC1 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 03/02/2021 Auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DAF.014/2021 Contraloría Municipal CM.IV.0054/2021 Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0075/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_auditora_prop_inmob.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_auditora_prop_inmob.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_prop_inmob.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 2 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
A2CD12FE78EF9C4C98B3DE67B9417B5B 2021 01/01/2021 31/03/2021 2021 26/01/2021 Auditoría interna Activo Fijo CM.IV.AC-ACF.DAF.013/2021 Contraloría Municipal CM.IV.0053/2021 Verificar que los bienes se encuentren debidamente localizados en su lugar de asignación Activo Fijo Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0067/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_activo_fijo_contabilidad.pdf Activo Fijo http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_aud_activo_fijo_contabilidad.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/informe_final_activo_fijo_contabilidad.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021_fiscalizacin.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/04/2021 31/03/2021 Criterio 10 y criterio 11 número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
5745E90AC77EB469E8EF67CEABCBF117 2021 01/01/2021 31/03/2021 2020 Octubre a Diciembre Auditoría externa Revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública Municipal 2020 1 Entidad de Auditoría Superior del Estado EASE/DFEO-085-05/III-2021 EASE/DFEO-085-05/III-2021 Verificar el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a cargo de este Organismo. Ingresos obtenidos y ejercicio de los recursos públicos. Artículos 3 fracción XIII, 6 fracción IV y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango y artículo 172 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. En proceso de revisión. http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/observaciones_ease_instituto_de_la_familia.pdf Observaciones Administrativas (Falta de análisis de saldos deudores a favor del Organismo, Falta de análisis de saldos acreedores a cargo del Organismo, Incumplimento a lo establecido en la Ley del ISR en materia de retención y entero del impuesto y Erogación con documentación sin requisitos fiscales). http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/observaciones_ease_instituto_de_la_familia.pdf En proceso de revisión Instituto Municipal de la Familia de Durango 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene-mar/2021/solventacien_de_observaciones_del_ease_instituto_de_la_familia.pdf http://www.auditoriadurango.gob.mx/ Instituto Municipal de la Familia de Durango 01/04/2021 31/03/2021 Enl número de oficio de solicitud de información adicional, me permito informar que no se realizó la notificación de ningún oficio. Referente al hipervínculo a los informes finales, de revisión y/o dictamen me permito informar que aún no se cuenta con esa información ya que está en proceso de revisión. En total de acciones por solventar, me permito informar que aún no se cuenta con esa información ya que la solventación está en proceso de revisión por parte del órgano fiscalizador.