49037                                                                        
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                                        
Gastos por concepto de viáticos y representación LTAIPED65IX                                                        
  1 4 4 9 1 2 2 2 1 1 1 9 1 9 3 6 1 1 1 1 1 1 2 4 4 10 6 6 4 7 10 7 2 4 13 14
  437403 437426 437427 437421 437422 437410 437411 437428 437400 437401 437402 437425 437407 437432 437413 437417 437408 437409 437429 437404 437405 437406 437412 437415 437416 437419 536120 536154 437430 437418 437420 437431 437424 437414 437399 437423
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Tipo de gasto (Catálogo) Denominación del encargo o comisión Tipo de viaje (catálogo) Número de personas acompañantes en el encargo o comisión Importe ejercido por el total de acompañantes País origen del encargo o comisión Estado origen del encargo o comisión Ciudad origen del encargo o comisión País destino del encargo o comisión Estado destino del encargo o comisión Ciudad destino del encargo o comisión Motivo del encargo o comisión Fecha de salida del encargo o comisión Fecha de regreso del encargo o comisión Importe ejercido por partida por concepto
Tabla_437419		 Importe total erogado con motivo del encargo o comisión Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado Hipervínculo a las facturas o comprobantes.
Tabla_437420		 Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
84701B8D5E7F46FF3056D66581D56704 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 37 Enlase Fortaseg Enlase Fortaseg Subdirección de Control de Obra Publica y Programas Federales Jose Medrano Corral Viáticos (Pasaje Aereo) Factura Validada , Número de Factura: 69315 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 17-JUN-21 , Descripción de Factura: FINANZAS - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 16, 17 Y 18 JUNIO C.P. JOSE MEDRANO CORRAL AL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , No. de OC: 34897 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje Aereo) Factura Validada , Número de Factura: 69315 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 17-JUN-21 , Descripción de Factura: FINANZAS - VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO 16, 17 Y 18 JUNIO C.P. JOSE MEDRANO CORRAL AL SECRETARIADO EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA , No. de OC: 34897 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 16/06/2021 18/06/2021 22886412 6929 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_34_junio_21.pdf 22886412 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
877FE2F1F2D37A383AABA27130C678A4 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 209 Director Municipal de Salud Pública Director Municipal de Salud Pública Dirección Municipal de Salud Pública Cesar Oswaldo Cardosa Torres Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 33552 , RFC: , Nombre de Proveedor: CARDOSA TORRES, DR. CESAR OSWALDO , Fecha de Factura: 16-JUN-21 , Descripción de Factura: (SALUD PUBLICA)- REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A REUNION MUNDIAL POR LA PAZ, 01 Y 02 DE MARZO 2021, EN LA CD. DE MEXICO , No. de OC: 33552 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 33552 , RFC: , Nombre de Proveedor: CARDOSA TORRES, DR. CESAR OSWALDO , Fecha de Factura: 16-JUN-21 , Descripción de Factura: (SALUD PUBLICA)- REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A REUNION MUNDIAL POR LA PAZ, 01 Y 02 DE MARZO 2021, EN LA CD. DE MEXICO , No. de OC: 33552 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 01/03/2021 02/03/2021 22886424 833.2 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_46_junio_21.pdf 22886424 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
38E7CD4745AE145FD71791B64D1BD99F 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 203 Director Municipal de Desarrollo Social Director Municipal de Desarrollo Social Direccion Municipal de Desarrollo Social Manuel de la Peña De la parra Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 34782 , RFC: , Nombre de Proveedor: MANUEL DE LA PEÑA DE LA PARRA , Fecha de Factura: 23-JUN-21 , Descripción de Factura: (DES SOCIAL)- COMPROBACION CHEQUE-5324-GXC VIATICOS A LA CD DE MEXICO 16 DE JUN PARA ATENDER A COMISION ENCOMENDADA POR EL ALCALDE , No. de OC: 34782 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 34782 , RFC: , Nombre de Proveedor: MANUEL DE LA PEÑA DE LA PARRA , Fecha de Factura: 23-JUN-21 , Descripción de Factura: (DES SOCIAL)- COMPROBACION CHEQUE-5324-GXC VIATICOS A LA CD DE MEXICO 16 DE JUN PARA ATENDER A COMISION ENCOMENDADA POR EL ALCALDE , No. de OC: 34782 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 16/06/2021 17/03/2021 22886423 3079.03 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_45_junio_21_2.pdf 22886423 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
BB11350EA2002622C4B03C863B3C4C02 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 203 Director Municipal de Desarrollo Social Director Municipal de Desarrollo Social Direccion Municipal de Desarrollo Social Manuel de la Peña De la parra Viáticos (viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 34454 , RFC: , Nombre de Proveedor: MANUEL DE LA PEÑA DE LA PARRA , Fecha de Factura: 16-JUN-21 , Descripción de Factura: COMPROBACION DE GASTOS-CHEQUE-4132-VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA COMISION REPRESENTANDO AL ALCALDE , No. de OC: 34454 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 34454 , RFC: , Nombre de Proveedor: MANUEL DE LA PEÑA DE LA PARRA , Fecha de Factura: 16-JUN-21 , Descripción de Factura: COMPROBACION DE GASTOS-CHEQUE-4132-VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA COMISION REPRESENTANDO AL ALCALDE , No. de OC: 34454 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 29/03/2021 30/03/2021 22886422 1990.99 0 30/06/2021 22886422 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021 No corresponde oficio de comision e informe de actividades ya que el oficio de comision marca el dia 16 de junio de 2021 y el informe de actividades 29 y 30 de marzo de 2021, comento al respecto que la factura tiene fecha del 30 de marzo 2021
39AEE1235FD283104A7A1A27427ADF42 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 37 Enlase Fortaseg Enlase Fortaseg Subdirección de Control de Obra Publica y Programas Federales Jose Medrano Corral Viáticos (Taxi) Factura Validada , Número de Factura: 35005 , RFC: , Nombre de Proveedor: GONZALEZ GUTIERREZ, ARQ. ERICK , Fecha de Factura: 25-JUN-21 , Descripción de Factura: PROG FED--COMPROB CHEQ-5321- GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE MEXICO PARA ACLARACIONES TECNICAS  DEL FORTASEG 2020 DIAS 16,17 Y 18 DE JUNIO , No. de OC: 35005 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Taxi) Factura Validada , Número de Factura: 35005 , RFC: , Nombre de Proveedor: GONZALEZ GUTIERREZ, ARQ. ERICK , Fecha de Factura: 25-JUN-21 , Descripción de Factura: PROG FED--COMPROB CHEQ-5321- GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE MEXICO PARA ACLARACIONES TECNICAS  DEL FORTASEG 2020 DIAS 16,17 Y 18 DE JUNIO , No. de OC: 35005 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 16/06/2021 18/06/2021 22886421 3900 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_43_junio_21.pdf 22886421 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
4BC6EA58EF93A6E51ECC803E33E34208 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 503 Subdirector de Recursos Humanos Subdirector de Recursos Humanos Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Adrian Nuñez Bermudez Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 33006 , RFC: , Nombre de Proveedor: FRANCO ESCOBOSA, LIC. RIGOBERTO , Fecha de Factura: 20-MAY-21 , Descripción de Factura: (REC HUM)- REPOSICION DE GASTOS - COMISIONADO PRA VIAJE A LA CD DE MEXICO 6-7 MAYO ASISTIR A DIRECC GENERAL DE BACHILLERATO PARA VALIDADCION DE CERTIFICADOS DE PREPARATORIA P/PERSONAL SINDICALIZADO , No. de OC: 33006 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 33006 , RFC: , Nombre de Proveedor: FRANCO ESCOBOSA, LIC. RIGOBERTO , Fecha de Factura: 20-MAY-21 , Descripción de Factura: (REC HUM)- REPOSICION DE GASTOS - COMISIONADO PRA VIAJE A LA CD DE MEXICO 6-7 MAYO ASISTIR A DIRECC GENERAL DE BACHILLERATO PARA VALIDADCION DE CERTIFICADOS DE PREPARATORIA P/PERSONAL SINDICALIZADO , No. de OC: 33006 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 06/05/2021 04/05/2021 22886420 370.69 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_42_2_junio_21.pdf 22886420 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
D8E183483C16C7EA24B5094D24236280 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 118 Coordinador Administrativo Subdireccion de relaciones publicas municipales Coordinador Administrativo Subdireccion de relaciones publicas municipales Presidencia Municipal Jaime Herrera Moreno Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 33692 , RFC: , Nombre de Proveedor: ALVARADO GALVAN, LIC. MARLA JACQUELINA , Fecha de Factura: 15-JUN-21 , Descripción de Factura: (REL PUBLICAS)- COMPROBACION CHEQ-5236-GXC. VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GOMEZ PALACIO DURANGO 06 Y 07 DE MAYO , No. de OC: 33692 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango Victoria de Durango (Gomez Palacio) Factura Validada , Número de Factura: 33692 , RFC: , Nombre de Proveedor: ALVARADO GALVAN, LIC. MARLA JACQUELINA , Fecha de Factura: 15-JUN-21 , Descripción de Factura: (REL PUBLICAS)- COMPROBACION CHEQ-5236-GXC. VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GOMEZ PALACIO DURANGO 06 Y 07 DE MAYO , No. de OC: 33692 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 19/05/2021 21/05/2021 22886419 9701.29 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_41_junio_21.pdf 22886419 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
CDC857D853526E0046A46D08F6C83DCE 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 444 Presidente Municipal Presidente Municipal Presidencia Municipal Jorge Salum del Palacio Viáticos (Hospedaje) Factura Validada , Número de Factura: 34691 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 21-JUN-21 , Descripción de Factura: COMPROBACION DE CHEQ-5322-(SEC PART)-GXC VIATICOS PARA EL LIC JORGE SALUM A LA CD DE MEXICO 16 Y 17 DE JUNIO PARA REUNIONES Y GESTIONES DEL MPIO DE DURANGO , No. de OC: 34691 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango Victoria de Durango (Hospedaje) Factura Validada , Número de Factura: 34691 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 21-JUN-21 , Descripción de Factura: COMPROBACION DE CHEQ-5322-(SEC PART)-GXC VIATICOS PARA EL LIC JORGE SALUM A LA CD DE MEXICO 16 Y 17 DE JUNIO PARA REUNIONES Y GESTIONES DEL MPIO DE DURANGO , No. de OC: 34691 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 16/06/2021 17/06/2021 22886418 1601.02 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_40_junio_21.pdf 22886418 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021 Se presenta formato de comision, reposicion de gasto derivado de sus propias funciones
36FB0942A0A54B59EBF78401CB17A3F2 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 200 Director Municipal de Comunicación Social Director Municipal de Comunicación Social Direccion Municipal de Comunicación Social Benjamin Flores Salas Viáticos (peaje)Factura Validada , Número de Factura: 33815 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 07-JUN-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS COMUNICACION SOCIAL , No. de OC: 33815 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango Victoria de Durango (peaje)Factura Validada , Número de Factura: 33815 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 07-JUN-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS COMUNICACION SOCIAL , No. de OC: 33815 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 04/06/2021 04/06/2021 22886417 1101 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_39_junio_21.pdf 22886417 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
FAA3E4AB468F9AC2FA9C7E65C1759989 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 37 Enlase Fortaseg Enlase Fortaseg Subdirección de Control de Obra Publica y Programas Federales Jose Medrano Corral Viáticos (alimentos y taxi) Factura Validada , Número de Factura: 35005 , RFC: , Nombre de Proveedor: GONZALEZ GUTIERREZ, ARQ. ERICK , Fecha de Factura: 25-JUN-21 , Descripción de Factura: PROG FED--COMPROB CHEQ-5321- GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE MEXICO PARA ACLARACIONES TECNICAS  DEL FORTASEG 2020 DIAS 16,17 Y 18 DE JUNIO , No. de OC: 35005 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (alimentos y taxi) Factura Validada , Número de Factura: 35005 , RFC: , Nombre de Proveedor: GONZALEZ GUTIERREZ, ARQ. ERICK , Fecha de Factura: 25-JUN-21 , Descripción de Factura: PROG FED--COMPROB CHEQ-5321- GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE MEXICO PARA ACLARACIONES TECNICAS  DEL FORTASEG 2020 DIAS 16,17 Y 18 DE JUNIO , No. de OC: 35005 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 16/06/2021 18/06/2021 22886416 2593.6 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_38_junio_21.pdf 22886416 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
0F1AF1EAC2DFDF6D8596136D38E78AE9 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 689 Coordinador de Logistica, Enlace y Eventos Especiales Coordinador de Logistica, Enlace y Eventos Especiales Presidencia Alejandro Rafael Alvarez Ortiz Viáticos (Peaje)Factura Validada , Número de Factura: 33943 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 08-JUN-21 , Descripción de Factura: (PRESIDENCIA MPAL.)- REPOSICION DE GASTOS, YA QUE EL PRESIDENTE ACUDE A REALIZAR CABILDO AL POB. LLANO GRANDE GIRA PARA INSTALAR Y DESMONTAR EVENTO , No. de OC: 33943 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango Victoria de Durango (Poblado Llano Grande ) (Peaje)Factura Validada , Número de Factura: 33943 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 08-JUN-21 , Descripción de Factura: (PRESIDENCIA MPAL.)- REPOSICION DE GASTOS, YA QUE EL PRESIDENTE ACUDE A REALIZAR CABILDO AL POB. LLANO GRANDE GIRA PARA INSTALAR Y DESMONTAR EVENTO , No. de OC: 33943 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 04/06/2021 04/06/2021 22886415 1651 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_37_junio_21_n.pdf 22886415 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
790C1C5FD044C59A810C5D36FC25405C 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 473 Secretaria Particular del Presidente Municipal Secretaria Particular del Presidente Municipal Presidencia Minka Patricia Hernandez Campuzano Viáticos (Peaje)Factura Validada , Número de Factura: 33924 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 08-JUN-21 , Descripción de Factura: PRESIDENCIA MUNICIPAL / REPOSICION DE GASTOS DE LA SECRETARIA PARTICULAR , No. de OC: 33924 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango Victoria de Durango (Poblado Llano Grande ) (Peaje)Factura Validada , Número de Factura: 33924 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 08-JUN-21 , Descripción de Factura: PRESIDENCIA MUNICIPAL / REPOSICION DE GASTOS DE LA SECRETARIA PARTICULAR , No. de OC: 33924 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 01/06/2021 01/06/2021 22886414 344 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_36_junio_21.pdf 22886414 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
8E5107E14A110C69704C67FAFB0172C0 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 203 Director Municipal de Desarrollo Social Director Municipal de Desarrollo Social Direccion Municipal de Desarrollo Social Manuel de la Peña De la parra Viáticos (Pasaje Aereo) Factura Validada , Número de Factura: 69314 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 17-JUN-21 , Descripción de Factura: (DESA. SOCIAL Y HUMANO)- BOLETO DE AVION SEGUN FORMA C.V.B SERIE NO. 69314, A NOMBRE DE MANUEL DE LA PEÑA DE LA PARRA , No. de OC: 34716 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje Aereo) Factura Validada , Número de Factura: 69314 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 17-JUN-21 , Descripción de Factura: (DESA. SOCIAL Y HUMANO)- BOLETO DE AVION SEGUN FORMA C.V.B SERIE NO. 69314, A NOMBRE DE MANUEL DE LA PEÑA DE LA PARRA , No. de OC: 34716 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 16/06/2021 17/06/2021 22886413 7237 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_35_junio_21.pdf 22886413 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 15/07/2021 15/07/2021
344226EEEB30AE8443FB384F239A16A3 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 4 Jefe de Departamento Jefa de Departamento de Balance Trabajo Familia Instituto Municipal de la Familia de Durango Emma Canales Sánchez Viáticos Asistir a la Vicefiscalía Región Laguna del Estado de Durango a impartir el Taller de Autoduidado. Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango Gómez Palacio Asistir a la Vicefiscalía Región Laguna del Estado de Durango a impartir el Taller de Autoduidado. 21/06/2021 22/06/2021 22754084 2006 0 23/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/informe_de_actividades_en_vicefiscalia_imf.pdf 22754084 Instituto Municipal de la Familia de Durango 01/07/2021 30/06/2021
442187B37E058E4B6DC8CF07B76F0A70 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 4 Jefe de Departamento Jefa de Departamento de Balance Trabajo Familia Instituto Municipal de la Familia de Durango Emma Canales Sánchez Viáticos Asistir a la Vicefiscalía Región Laguna del Estado de Durango a impartir el Taller de Autoduidado. Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango Gómez Palacio Asistir a la Vicefiscalía Región Laguna del Estado de Durango a impartir el Taller de Autoduidado. 21/06/2021 22/06/2021 22754083 1612 0 23/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/informe_de_actividades_en_vicefiscalia_imf.pdf 22754083 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2020/lineamientos_generales_de_racionlidad_austeridad_y_disciplina_financiera_del_imf.pdf Instituto Municipal de la Familia de Durango 01/07/2021 30/06/2021
D45A122479AF569EC20E2A01D429F7F9 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 206 Director Municipal de Promocion Turistica Director Municipal de Promocion Turistica Direccion Municipal de Promocion Turistica Fernando Martinez Perez Representación Factura Validada , Número de Factura: 20194 , RFC: OMD160225LQ6 , Nombre de Proveedor: OPERADORA MISION DURANGO S.A DE C.V. , Fecha de Factura: 18-JUN-21 , Descripción de Factura: HOSPEDAJE PARA INVITADO ESPECIAL EL BIOLOGO GUILLERMO ADOLFO ESPINOZA CHAVARRIA PARA LA REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION DE MANEJO EN LA CRIA DE LOBINA EN CAUTIVERIO , No. de OC: 34942 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México CDMX CDMX Mexico Durango Victoria de Durango Factura Validada , Número de Factura: 20194 , RFC: OMD160225LQ6 , Nombre de Proveedor: OPERADORA MISION DURANGO S.A DE C.V. , Fecha de Factura: 18-JUN-21 , Descripción de Factura: HOSPEDAJE PARA INVITADO ESPECIAL EL BIOLOGO GUILLERMO ADOLFO ESPINOZA CHAVARRIA PARA LA REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION DE MANEJO EN LA CRIA DE LOBINA EN CAUTIVERIO , No. de OC: 34942 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 14/06/2021 14/06/2021 22886432 1782 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_54_junio_21.pdf 22886432 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/07/2021 30/06/2021 Se omite el Oficio de Comision por la naturaleza Gasto: por concepto de atencion a visitantes / HOSPEDAJE PARA INVITADO ESPECIAL EL BIOLOGO GUILLERMO ADOLFO ESPINOZA CHAVARRIA PARA LA REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION DE MANEJO EN LA CRIA DE LOBINA EN CAUTIVERIO
9CA2D160AEC7F149A9D180BED67ABECB 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 206 Director Municipal de Promocion Turistica Director Municipal de Promocion Turistica Direccion Municipal de Promocion Turistica Fernando Martinez Perez Representación Factura Validada , Número de Factura: 69304 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 15-JUN-21 , Descripción de Factura: (PROM. TURISTICA)- BOLETOS DE AVION PARA LOS C. JUAN ANTONIO DE LA RIVA GUTIERREZ Y C. AMERICA ESCUDERO HERNANDEZ INVITADOS ESPECIALES AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 2021 , No. de OC: 34523 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México CDMX CDMX Mexico Durango Victoria de Durango Factura Validada , Número de Factura: 69304 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 15-JUN-21 , Descripción de Factura: (PROM. TURISTICA)- BOLETOS DE AVION PARA LOS C. JUAN ANTONIO DE LA RIVA GUTIERREZ Y C. AMERICA ESCUDERO HERNANDEZ INVITADOS ESPECIALES AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 2021 , No. de OC: 34523 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 22/06/2021 26/06/2021 22886431 12746 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_53_junio_21.pdf 22886431 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/07/2021 30/06/2021 Se omite el Oficio de Comision por la naturaleza Gasto: por concepto de atencion a visitantes / PASAJE AEREO el viaje es para los invitados especales que asistiran al festival internacional del Cine del IMAC
348C1BC652B291C08DE9387A7EA1BCD1 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 207 Director Municipal de Proteccion Civil Director Municipal de Proteccion Civil Direccion Municipal de Proteccion Civil Gustavo Paredes Moreno Representación Factura Validada , Número de Factura: 69299 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 15-JUN-21 , Descripción de Factura: (PROTECCION CIVIL)- PAGO DE PASAJE AEREO PARA INSTRUCTORES DE CURSO INTERNACIONAL OPERACIONES Y RESCATE PARA INUNDACIONES , No. de OC: 34487 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Internacional 0 0 Costa Rica Costa Rica Costa Rica Costa Rica Durango Victoria de Durango Factura Validada , Número de Factura: 69299 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 15-JUN-21 , Descripción de Factura: (PROTECCION CIVIL)- PAGO DE PASAJE AEREO PARA INSTRUCTORES DE CURSO INTERNACIONAL OPERACIONES Y RESCATE PARA INUNDACIONES , No. de OC: 34487 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 25/06/2021 27/06/2021 22886430 23652 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_52_junio_21.pdf 22886430 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/07/2021 30/06/2021 Se omite el Oficio de Comision por la naturaleza Gasto: por concepto de atencion a visitantes / PASAJE AEREO ya que corresponde al pago de pasaje aereo para instructores de curso internacional operaciones y rescate para inundaciones
5050959458C365812845C984696161E4 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 715 Director Municipal de Medio Ambiente Director Municipal de Medio Ambiente Direccion Municipal de Medio Ambiente Francisco Franco Soler Representación Factura Validada , Número de Factura: 34700 , RFC: , Nombre de Proveedor: FRANCO SOLER, L.A. FRANCISCO , Fecha de Factura: 23-JUN-21 , Descripción de Factura: (MEDIO AMBIENTE)-COMPROBACION CHEQ-5308-GASTOS DE VISITANTES 7-8 DE JUN QUE VIENEN EN REPRESENTACION DE LA ASOCIACION CIVIL AC REFORESTAMOS MEXICO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO TREE CITIES OF THE WORLD , No. de OC: 34700 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 0 0 México Durango Victoria de Durango Mexico Durango Victoria de Durango Factura Validada , Número de Factura: 34700 , RFC: , Nombre de Proveedor: FRANCO SOLER, L.A. FRANCISCO , Fecha de Factura: 23-JUN-21 , Descripción de Factura: (MEDIO AMBIENTE)-COMPROBACION CHEQ-5308-GASTOS DE VISITANTES 7-8 DE JUN QUE VIENEN EN REPRESENTACION DE LA ASOCIACION CIVIL AC REFORESTAMOS MEXICO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO TREE CITIES OF THE WORLD , No. de OC: 34700 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 07/06/2021 08/06/2021 22886429 5650 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_51_junio_21.pdf 22886429 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/07/2021 30/06/2021 Se omite el Oficio de Comision por la naturaleza Gasto: por concepto de atencion a visitantes / Hospedaje 7-8 DE JUN QUE VIENEN EN REPRESENTACION DE LA ASOCIACION CIVIL AC REFORESTAMOS MEXICO PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO TREE CITIES OF THE WORLD
AB391175DDA322BB43B6617365254FB6 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 715 Director Municipal de Medio Ambiente Director Municipal de Medio Ambiente Direccion Municipal de Medio Ambiente Francisco Franco Soler Representación Factura Validada , Número de Factura: A69271 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 08-JUN-21 , Descripción de Factura: MEDIO AMBIENTE / BOLETOS DE AVION A NOMBRE DE ERNESTO HERRERA , ALEJANDRA GONZALEZ Y GABRIELA LOPEZ , No. de OC: 34238 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango Mexico Durango Victoria de Durango Factura Validada , Número de Factura: A69271 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 08-JUN-21 , Descripción de Factura: MEDIO AMBIENTE / BOLETOS DE AVION A NOMBRE DE ERNESTO HERRERA , ALEJANDRA GONZALEZ Y GABRIELA LOPEZ , No. de OC: 34238 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 07/06/2021 08/06/2021 22886428 19023 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_50_junio_21.pdf 22886428 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/07/2021 30/06/2021 Se omite el Oficio de Comision por la naturaleza Gasto: por concepto de atencion a visitantes /PASAJE AEREO para Ernesto Herrera Guerra ,Alejandra Gonzáles Jiménez
D Gabriela López Damián procedentes de la ciudad de México Guadalajara CD Y que nos
CD visitarán con motivo de la entrega del reconocimiento " TREE CITIES OF THE WORLD"
m se otorgará al Presidente Municipal por parte de la Asociación Civil Reforestamos México
A. C. el día 8 de junio de 2021.
8FCDB0394DAAE7C42F6C6CA6FFC3DC6B 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 209 Director Municipal de Seguridad Publica Director Municipal de Seguridad Publica Direccion Municipal de Seguridad Publica Antonio Alberto Bracho Marrufo Viáticos (Alimentos)Factura Validada , Número de Factura: 33625 , RFC: , Nombre de Proveedor: ANTONIO ALBERTO BRACHO MARRUFO , Fecha de Factura: 31-MAY-21 , Descripción de Factura: (SEGURIDAD PUBLICA)- REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE PUEBLA LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2021 , No. de OC: 33625 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Puebla Puebla (Alimentos)Factura Validada , Número de Factura: 33625 , RFC: , Nombre de Proveedor: ANTONIO ALBERTO BRACHO MARRUFO , Fecha de Factura: 31-MAY-21 , Descripción de Factura: (SEGURIDAD PUBLICA)- REPOSICION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CD. DE PUEBLA LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2021 , No. de OC: 33625 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 13/05/2021 14/05/2021 22886427 3220.97 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/fact_48_y_49_junio_21.pdf 22886427 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/07/2021 30/06/2021
255BC0DA013E2712C8C689CD1235B92E 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 209 Director Municipal de Seguridad Publica Director Municipal de Seguridad Publica Direccion Municipal de Seguridad Publica Antonio Alberto Bracho Marrufo Viáticos (Hopedaje)Factura Validada , Número de Factura: 33584 , RFC: , Nombre de Proveedor: ANTONIO ALBERTO BRACHO MARRUFO , Fecha de Factura: 01-JUN-21 , Descripción de Factura: (SEG PUB) COMPROBACION CHEQ-5238--GXC VIATICOS A LA CD DE PUEBLA PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRACCIONES DIGITALES PARKIMOVIL 13-14 DE MAYO - (ASISTEN DIRECTOR-SUBD DE PIOLICIA VIAL Y JEFES DE SERV DE POL VIAL) , No. de OC: 33584 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Puebla Puebla (Hopedaje)Factura Validada , Número de Factura: 33584 , RFC: , Nombre de Proveedor: ANTONIO ALBERTO BRACHO MARRUFO , Fecha de Factura: 01-JUN-21 , Descripción de Factura: (SEG PUB) COMPROBACION CHEQ-5238--GXC VIATICOS A LA CD DE PUEBLA PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFRACCIONES DIGITALES PARKIMOVIL 13-14 DE MAYO - (ASISTEN DIRECTOR-SUBD DE PIOLICIA VIAL Y JEFES DE SERV DE POL VIAL) , No. de OC: 33584 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 14/05/2021 15/05/2021 22886426 9000 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/fact_48_y_49_junio_21.pdf 22886426 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/07/2021 30/06/2021
A0A51BC7BA5AD29D058AEFCB48F51EF9 2021 01/04/2021 30/06/2021 Servidor(a) público(a) 209 Director Municipal de Salud Pública Director Municipal de Salud Pública Dirección Municipal de Salud Pública Cesar Oswaldo Cardosa Torres Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 33462 , RFC: , Nombre de Proveedor: CARDOSA TORRES, DR. CESAR OSWALDO , Fecha de Factura: 27-MAY-21 , Descripción de Factura: (SALUD)-COMPROBACION DE CHEQ-4109-GXC - VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO 01 Y 02 DE MARZO  A REUNION DE ORGANIZACION MUNDIAL POR LA PAZ (OMPP) , No. de OC: 33462 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 33462 , RFC: , Nombre de Proveedor: CARDOSA TORRES, DR. CESAR OSWALDO , Fecha de Factura: 27-MAY-21 , Descripción de Factura: (SALUD)-COMPROBACION DE CHEQ-4109-GXC - VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO 01 Y 02 DE MARZO  A REUNION DE ORGANIZACION MUNDIAL POR LA PAZ (OMPP) , No. de OC: 33462 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 01/03/2021 02/03/2021 22886425 5578.6 0 30/06/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/abr-jun/2021/ofic_47_junio_21.pdf 22886425 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/07/2021 30/06/2021
D32D037998B718FCD62413DE19F076A6 2021 01/04/2021 30/06/2021 22774738 22774738 Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre de Durango 01/07/2021 30/06/2021 Durante el periodo informado no existió la necesidad de registrar erogaciones que necesiten viaticos. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
626A055DD3077FC9D94CAC14D42434A2 2021 01/01/2021 31/03/2021 20800787 20800787 Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre de Durango 01/04/2021 31/03/2021 Durante el periodo informado no existió la necesidad de registrar erogaciones que necesiten viaticos. Ley General de Contabilidad Gubernamental.
2332FEEBB3850A5ECADDB4481D16BE08 2021 01/01/2021 31/03/2021 20858372 20858372 Instituto Municipal de la Familia de Durango 01/04/2021 31/03/2021 Durante el periodo no se realizaron gastos por concepto de viáticos y representación.
E50D7A7DC7669D2C8C091294E7AFD0CD 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 1 Director General Director Dirección Jose Flores Hernandez Viáticos Reunion de trabajo con fundacion VRL Nacional 1 1638.5 Mexico Zacatecas Zacatecas Mexico Zacatecas Zacatecas Reunion de trabajo con fundacion VRL 18/03/2021 18/03/2021 20705706 1638.5 0 18/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/informe_de_comisin_2_inmuvi.pdf 20705706 http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7867 Instituto Municipal de Vivienda de Durango 01/04/2021 31/03/2021
C0ABA621A3C2E2E8F1F0173F788CDC14 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 1 Director General Director Dirección Jose Flores Hernandez Viáticos Entrega de material Nacional 1 334 Mexico Durango Durango Mexico Durango Durango Entrega de material 22/01/2021 22/01/2021 20705705 334 0 22/01/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/informe_de_comisin_1_inmuvi.pdf 20705705 http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7866 Instituto Municipal de Vivienda de Durango 01/04/2021 31/03/2021
5F298DA5B5EBBE5B8099E6F89C70D140 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 206 Director Municipal de Promoción Turistica Director Municipal de Promoción Turistica Direccion Municipal de Promoción Turistica Fernando Martinez Martinez Viáticos (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28839 , RFC: , Nombre de Proveedor: MARTINEZ PEREZ, C. FERNANDO , Fecha de Factura: 12-MAR-21 , Descripción de Factura: (TURISMO)-COMPROBACION CHEQU-4108 - GXC. VIATICOS A LA CD DE GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA 1ERA SESION ORDINARIA 2021 , No. de OC: 28839 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Guanajuato Guanajuato (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28839 , RFC: , Nombre de Proveedor: MARTINEZ PEREZ, C. FERNANDO , Fecha de Factura: 12-MAR-21 , Descripción de Factura: (TURISMO)-COMPROBACION CHEQU-4108 - GXC. VIATICOS A LA CD DE GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA 1ERA SESION ORDINARIA 2021 , No. de OC: 28839 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 04/03/2021 06/03/2021 20862290 12535.5 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_19_marzo_21.pdf 20862290 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
AB0318AAE3F80C0D04D9BF45F823FF7C 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 110 Contralora Municipal Contralora Municipal Contraloria Municipal Martha Judith Avila Lucero Viáticos (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28522* , RFC: , Nombre de Proveedor: AVILA LUCERO, C.P. y M.I. MARTHA JUDITH , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (CONTRALORIA)- COMPROBACION CHEQ-4072-GXC VIATICOS A LA CD DE MEXICO 11-12 FEBRERO TEMA LUMINARIAS , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28522* , RFC: , Nombre de Proveedor: AVILA LUCERO, C.P. y M.I. MARTHA JUDITH , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (CONTRALORIA)- COMPROBACION CHEQ-4072-GXC VIATICOS A LA CD DE MEXICO 11-12 FEBRERO TEMA LUMINARIAS , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 11/02/2021 12/02/2021 20862289 227.15 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_18_marzo_21.pdf 20862289 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
03034B7538BDAA7FAD6328B30AE4E068 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 715 Director Municipal de Medio Ambiente Director Municipal de Medio Ambiente Direccion Municipal de Medio Ambiente Francisco Franco Soler Viáticos (Hospedaje) Factura Validada , Número de Factura: 28579 , RFC: , Nombre de Proveedor: FRANCO SOLER, L.A. FRANCISCO , Fecha de Factura: 10-MAR-21 , Descripción de Factura: (MEDIO AMBIENTE)- COMPROB-CHEQUE 4103-- GXC VIATICOS PARA  ASISTIR A REUNION CON EMPRESAS AMBIENTALES PARA GENERAR PROYECTO DE PARQUE INTERACTIVO AMBIENTAL 26-27-28- 1, 2 MARZO , No. de OC: 28579 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Hospedaje) Factura Validada , Número de Factura: 28579 , RFC: , Nombre de Proveedor: FRANCO SOLER, L.A. FRANCISCO , Fecha de Factura: 10-MAR-21 , Descripción de Factura: (MEDIO AMBIENTE)- COMPROB-CHEQUE 4103-- GXC VIATICOS PARA  ASISTIR A REUNION CON EMPRESAS AMBIENTALES PARA GENERAR PROYECTO DE PARQUE INTERACTIVO AMBIENTAL 26-27-28- 1, 2 MARZO , No. de OC: 28579 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 05/03/2021 06/03/2021 20862288 3000 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_17_marzo_21.pdf 20862288 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
8F56B55D2525FD9E979B517497CD1CAD 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos (Hospedaje) Factura Validada , Número de Factura: RC-11206 , RFC: OHC080924AV5 , Nombre de Proveedor: OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV , Fecha de Factura: 05-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAF)-COMPROB DE ANT A PROV #4367 PAGO DE HOSPEDAJE 04-05 MARZO VIAJE A CD DE MEXICO PARA ATENDER TEMA DE LUMINARIAS -CP ERIKA RUIZ , No. de OC: 29246 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Hospedaje) Factura Validada , Número de Factura: RC-11206 , RFC: OHC080924AV5 , Nombre de Proveedor: OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV , Fecha de Factura: 05-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAF)-COMPROB DE ANT A PROV #4367 PAGO DE HOSPEDAJE 04-05 MARZO VIAJE A CD DE MEXICO PARA ATENDER TEMA DE LUMINARIAS -CP ERIKA RUIZ , No. de OC: 29246 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 05/03/2021 06/03/2021 20862287 2987.5 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_16_marzo_21.pdf 20862287 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
D82ADCDE063C3F3041DAA1D646E97128 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 29250 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 19-MAR-21 , Descripción de Factura: FINANZAS-REPOSICION DE GASTOS , No. de OC: 29250 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 29250 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 19-MAR-21 , Descripción de Factura: FINANZAS-REPOSICION DE GASTOS , No. de OC: 29250 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 05/03/2021 06/03/2021 20862286 1733.04 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_15_marzo_21.pdf 20862286 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
20770633BD3F8A147E94FB041DF187A4 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos (Viaticos) Factura Validada , Número de Factura: 28552 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAYF)-COMPROBACION CHEQ-4071-GXCVIATICOS A LA CD DE MEXICO 11 Y 12 DE FEBRERO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON LAS LUMINARIAS , No. de OC: 28552 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Viaticos) Factura Validada , Número de Factura: 28552 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAYF)-COMPROBACION CHEQ-4071-GXCVIATICOS A LA CD DE MEXICO 11 Y 12 DE FEBRERO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON LAS LUMINARIAS , No. de OC: 28552 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 11/02/2021 12/02/2021 20862285 1479.16 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_14_marzo_21.pdf 20862285 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021 Prorrateo entre entre contraloria y Direccion Municipal de Admiistracion y Fiananzas
BCB88F0540D57953EFBF7075E378F255 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 200 Director Municipal de Comunicación Social Director Municipal de Comunicación Social Direccion Municipal de Comunicación Social Benjamin Flores Salas Viáticos (Peaje)Factura Validada , Número de Factura: FNPE36747244 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 03-MAR-21 , Descripción de Factura: (COMUNICACION SOCIAL)- REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE PEAJE FACT. FNPE36747244 , No. de OC: 28657 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango (Molinillos) Victoria de Durango (Ignacio Zaragoza) (Peaje)Factura Validada , Número de Factura: FNPE36747244 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 03-MAR-21 , Descripción de Factura: (COMUNICACION SOCIAL)- REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE PEAJE FACT. FNPE36747244 , No. de OC: 28657 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 27/02/2021 27/02/2021 20862284 138 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_13_marzo_21.pdf 20862284 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
B38F12461572553F8299EE23680E9321 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 200 Director Municipal de Comunicación Social Director Municipal de Comunicación Social Direccion Municipal de Comunicación Social Benjamin Flores Salas Viáticos (Peaje) Factura Validada , Número de Factura: 28430 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 05-MAR-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL , No. de OC: 28430 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango (Molinillos) Victoria de Durango (Unidos Venceremos) (Peaje) Factura Validada , Número de Factura: 28430 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 05-MAR-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL , No. de OC: 28430 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 20/02/2021 20/02/2021 20862283 344 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_12_marzo_21.pdf 20862283 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
CB27395BB8F583A4C87EA3BC7FE207B3 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68985 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 04-MAR-21 , Descripción de Factura: CONTRALORIA MUNICIPAL-PAGO DE BOLETO DE AVION A CD. MEXICO , No. de OC: 28507 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68985 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 04-MAR-21 , Descripción de Factura: CONTRALORIA MUNICIPAL-PAGO DE BOLETO DE AVION A CD. MEXICO , No. de OC: 28507 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 04/03/2021 05/03/2021 20862282 5942 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_11_marzo_21.pdf 20862282 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
D2E3D1ED8B0FA9A83E4F55B70E94E62F 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 110 Contralora Municipal Contralora Municipal Contraloria Municipal Martha Judith Avila Lucero Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68893 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 06-FEB-21 , Descripción de Factura: BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO , No. de OC: 28493 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68893 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 06-FEB-21 , Descripción de Factura: BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO , No. de OC: 28493 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 11/02/2021 12/02/2021 20862281 5884 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_10_marzo_21.pdf 20862281 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
58CB6760AA86F78155B3D7B3B6A34801 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 715 Director Municipal de Seguridad Publica Director Municipal de Seguridad Publica Direccion Municipal de Seguridad Publica Antonio Bracho Marrufo Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68919 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 11-FEB-21 , Descripción de Factura: SEGURIDAD PUBLICA-BOLETOS DE AVION DGO-MEX-DGO , No. de OC: 28169 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68919 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 11-FEB-21 , Descripción de Factura: SEGURIDAD PUBLICA-BOLETOS DE AVION DGO-MEX-DGO , No. de OC: 28169 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 10/02/2021 11/02/2021 20862280 5627 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_09_marzo_21.pdf 20862280 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
72B8421F30B16B40BC2772A0BAD5E878 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 715 Director Municipal de Medio Ambiente Director Municipal de Medio Ambiente Direccion Municipal de Medio Ambiente Francisco Franco Soler Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68958 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 02-MAR-21 , Descripción de Factura: (MEDIO AMBIENTE)- VUELO DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE FRANCISCO FRANCO SOLER DE LA CIUDAD DE MEXICO A DURANGO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2021 , No. de OC: 28635 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68958 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 02-MAR-21 , Descripción de Factura: (MEDIO AMBIENTE)- VUELO DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE FRANCISCO FRANCO SOLER DE LA CIUDAD DE MEXICO A DURANGO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2021 , No. de OC: 28635 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 26/02/2021 02/03/2021 20862279 2740 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_08_marzo_21.pdf 20862279 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
E1143BCE064D4C99E1720B4BBA37A98F 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 208 Director Municipal de Salud Publica Director Municipal de Salud Publica Dirección Municipal de Salud Publica Cesar Oswaldo Cardosa Torres Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: A68959 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 02-MAR-21 , Descripción de Factura: PAGO BOLETO VIAJE REDONDO PARA ASISTIR A REUNION " ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PAZ" DEL 01 AL 03 DE MARZO 2021 , No. de OC: 28357 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: A68959 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 02-MAR-21 , Descripción de Factura: PAGO BOLETO VIAJE REDONDO PARA ASISTIR A REUNION " ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PAZ" DEL 01 AL 03 DE MARZO 2021 , No. de OC: 28357 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 01/03/2021 01/03/2021 20862278 5195 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_07_marzo_21.pdf 20862278 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
C4CC95E5ADBEA43CD843E9658B470CB7 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 203 Director Municipal de Desarrollo Social y Humano Director Municipal de Desarrollo Social y Humano Direccion Municipal de Desarrollo Social y Humano Manuel de la Peña de la Parra Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 69061 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 27-MAR-21 , Descripción de Factura: BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER COMISION ENCOMENDADA POR EL ALCALDE , No. de OC: 30376 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 69061 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 27-MAR-21 , Descripción de Factura: BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER COMISION ENCOMENDADA POR EL ALCALDE , No. de OC: 30376 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 29/03/2021 30/03/2021 20862277 5427 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_06_marzo_21.pdf 20862277 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
2A5968ECC13BC2DEA66BC659D1CEC342 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 110 Contralora Municipal Contralora Municipal Contraloria Municipal Martha Judith Avila Lucero Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: A68984 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 04-MAR-21 , Descripción de Factura: PASAJE AEREO PARA ACUDIR A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA DE LUMINARIAS , No. de OC: 29248 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: A68984 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 04-MAR-21 , Descripción de Factura: PASAJE AEREO PARA ACUDIR A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA DE LUMINARIAS , No. de OC: 29248 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 04/03/2021 05/03/2021 20862276 5942 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_05_marzo_21.pdf 20862276 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
05E7AC1AD3E4F008D5332C27D67753AC 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 200 Director Municipal de Comunicación Social Director Municipal de Comunicación Social Direccion Municipal de Comunicación Social Benjamin Flores Salas Viáticos (Peaje) Gira rural poblado San juan de aguinaldos, encinal, Centenario Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango (San Juan de Aguinaldos) Victoria de Durango (Peaje) Gira rural poblado San juan de aguinaldos, encinal, Centenario 06/02/2021 06/02/2021 20862275 138 0 28/02/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_04_2021.pdf 20862275 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
4EDAB6CA0F4538FFFFE1146355075385 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 510 Subsecretario de Organización y Participacion Ciudadana Subsecretario de Organización y Participacion Ciudadana Subdireccion de Atención Ciudadana Cristhian Armando Sida Rodriguez Viáticos (Peaje) Entrega de cobijas al poblado San Isidro Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango (Poblado San Isidro) Victoria de Durango (Peaje) Entrega de cobijas al poblado San Isidro 27/01/2021 27/01/2021 20862274 267 0 28/02/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_03_2021.pdf 20862274 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
19C2751B9E34CAB062FAC54EF07D9580 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 444 Presidente Municipal Presidente Municipal Presidencia Jorge Alejandro Salum del Palacio Viáticos (Peaje) Capacitacion de Regidores en Molinillos Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Durango (Molinillos) Victoria de Durango (Peaje) Capacitacion de Regidores en Molinillos 18/01/2021 18/01/2021 20862273 134 0 28/02/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_02_2021.pdf 20862273 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
25347F24A79AB833E84503F26FD29AE9 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Dirección de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos (Boleto de avion) Seguimiento tema luminarias Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Boleto de avion) Seguimiento tema luminarias 11/02/2021 12/02/2021 20862272 5884 0 28/02/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_01_2021.pdf 20862272 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021
D5742C8862E0A0637D96D08A4F80E11D 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 28552 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAYF)-COMPROBACION CHEQ-4071-GXCVIATICOS A LA CD DE MEXICO 11 Y 12 DE FEBRERO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON LAS LUMINARIAS , No. de OC: 28552 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 28552 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAYF)-COMPROBACION CHEQ-4071-GXCVIATICOS A LA CD DE MEXICO 11 Y 12 DE FEBRERO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON LAS LUMINARIAS , No. de OC: 28552 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 11/02/2021 12/02/2021 20862292 1479.16 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_21_marzo_21.pdf 20862292 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021 Prorrateo entre entre contraloria y Direccion Municipal de Admiistracion y Fiananzas
456BF35BCAF66FBCD5F7648A3DE58DFE 2021 01/01/2021 31/03/2021 Servidor(a) público(a) 197 Directora Municipal de Arte y Cultura Directora Municipal de Arte y Cultura Direccion Municipal de Arte y Cultura Patricia de la cruz Rosas Viáticos (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28474 , RFC: CURP700109HL4 , Nombre de Proveedor: PATRICIA HERLINDA DE LA CRUZ ROSAS , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS A LA CD DE MONTERREY LOS DIAS 27 Y 28 DE FEB.2021 , No. de OC: 28474 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0 México Durango Victoria de Durango México Nuevo Leon Monterrey (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28474 , RFC: CURP700109HL4 , Nombre de Proveedor: PATRICIA HERLINDA DE LA CRUZ ROSAS , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS A LA CD DE MONTERREY LOS DIAS 27 Y 28 DE FEB.2021 , No. de OC: 28474 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 27/02/2021 28/02/2021 20862291 5598.26 0 30/03/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_20_marzo_21.pdf 20862291 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 01/04/2021 31/03/2021