49194                                                            
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                            
Resultados de auditorías realizadas LTAIPED65XXV                                            
  1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
  439862 439872 439873 439854 439855 439871 439856 439857 439858 439859 439860 439874 439863 439881 439864 439867 439882 439866 439879 439876 439865 439861 439868 439877 439883 439870 439878 439869 439875 439880
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
78142B29037793AC02F2CAE5F1F3E903 2021 01/04/2021 30/06/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.010/21 Contraloría Municipal CM.IV.0044/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0069/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_finanzas.pdf Operativo de Permanencia Laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_finanzas.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/if_opl_finanzas.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 4 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/07/2021 30/06/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
F5D78B79FC5DCB3EFC9CDF1CCE940F6D 2021 01/04/2021 30/06/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.009/21 Contraloría Municipal CM.IV.0043/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0112/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_egresos.pdf Operativo de Permanencia Laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_egresos.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/if_opl_egresos.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/07/2021 30/06/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
113FA78B1D00B8D5807C1C68D5DDAF60 2021 01/04/2021 30/06/2021 2021 04/12/2020 Auditoría interna Específica CM.IV.AA-CI.IMA.073/20 Contraloría Municipal CM.IV.0840/2020 Verificar el ejercicio del gasto durante las Jornadas Culturales Recursos Financieros Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0161/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2021/ia_jor_cul.pdf Recursos Financieros http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2021/pliego_jornadas_imac.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2021/informe_final_imac_jornadas.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/07/2021 30/06/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.
Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
6F251BB22017C29100C281E746AC672A 2021 01/04/2021 30/06/2021 2021 19/03/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-ACF.DPT.025/21 Contraloría Municipal CM.IV.0170/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Operativo de Permanencia Laboral Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0171/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_turismo.pdf Operativo de Permanencia Laboral http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_turismo.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/if_opl_turismo.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/07/2021 30/06/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
C56B8B4A403F0F1F92DACD4A7131A980 2021 01/04/2021 30/06/2021 2021 31/12/2019 Auditoría interna Auditoría Integral CM.IV.AI-DSPV.079/19 Contraloría Municipal CM.IV.741/19 Verificar en base a pruebas selectivas el ejercicio adecuado de los recursos: humanos, materiales y financieros; el control interno implementado, así como los estados financieros emitidos al respecto. Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.724/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_integral_seguridad_pblica.pdf Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_integral_seguridad_pblica.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/if_integral_seguridad.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 8 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 01/07/2021 30/06/2021 Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.