49194 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||
Resultados de auditorías realizadas | LTAIPED65XXV | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | |
439862 | 439872 | 439873 | 439854 | 439855 | 439871 | 439856 | 439857 | 439858 | 439859 | 439860 | 439874 | 439863 | 439881 | 439864 | 439867 | 439882 | 439866 | 439879 | 439876 | 439865 | 439861 | 439868 | 439877 | 439883 | 439870 | 439878 | 439869 | 439875 | 439880 | |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Ejercicio(s) auditado(s) | Periodo auditado | Rubro (catálogo) | Tipo de auditoría | Número de auditoría | Órgano que realizó la revisión o auditoría | Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura | Número del oficio de solicitud de información | Número de oficio de solicitud de información adicional | Objetivo(s) de la realización de la auditoría | Rubros sujetos a revisión | Fundamentos legales | Número de oficio de notificación de resultados | Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados | Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos | Hipervínculo a las recomendaciones hechas | Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen | Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador | Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados | Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas | Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso | Total de acciones por solventar | Hipervínculo al Programa anual de auditorías | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
78142B29037793AC02F2CAE5F1F3E903 | 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2021 | 27/01/2021 | Auditoría interna | Operativo de Permanencia Laboral | CM.IV.AC-RH.DAF.010/21 | Contraloría Municipal | CM.IV.0044/2021 | Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo | Operativo de Permanencia Laboral | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango | CM.IV.0069/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_finanzas.pdf | Operativo de Permanencia Laboral | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_finanzas.pdf | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/if_opl_finanzas.pdf | Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa | 4 | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa | 01/07/2021 | 30/06/2021 | Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. | |||
F5D78B79FC5DCB3EFC9CDF1CCE940F6D | 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2021 | 27/01/2021 | Auditoría interna | Operativo de Permanencia Laboral | CM.IV.AC-RH.DAF.009/21 | Contraloría Municipal | CM.IV.0043/2021 | Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo | Operativo de Permanencia Laboral | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango | CM.IV.0112/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_egresos.pdf | Operativo de Permanencia Laboral | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_egresos.pdf | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/if_opl_egresos.pdf | Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa | 3 | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa | 01/07/2021 | 30/06/2021 | Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. | |||
113FA78B1D00B8D5807C1C68D5DDAF60 | 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2021 | 04/12/2020 | Auditoría interna | Específica | CM.IV.AA-CI.IMA.073/20 | Contraloría Municipal | CM.IV.0840/2020 | Verificar el ejercicio del gasto durante las Jornadas Culturales | Recursos Financieros | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango | CM.IV.0161/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2021/ia_jor_cul.pdf | Recursos Financieros | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2021/pliego_jornadas_imac.pdf | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2021/informe_final_imac_jornadas.pdf | Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa | 1 | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa | 01/07/2021 | 30/06/2021 | Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
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6F251BB22017C29100C281E746AC672A | 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2021 | 19/03/2021 | Auditoría interna | Operativo de Permanencia Laboral | CM.IV.AC-ACF.DPT.025/21 | Contraloría Municipal | CM.IV.0170/2021 | Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo | Operativo de Permanencia Laboral | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango | CM.IV.0171/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_turismo.pdf | Operativo de Permanencia Laboral | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_opl_turismo.pdf | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/if_opl_turismo.pdf | Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa | 3 | 0 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa | 01/07/2021 | 30/06/2021 | Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. | |||
C56B8B4A403F0F1F92DACD4A7131A980 | 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2021 | 31/12/2019 | Auditoría interna | Auditoría Integral | CM.IV.AI-DSPV.079/19 | Contraloría Municipal | CM.IV.741/19 | Verificar en base a pruebas selectivas el ejercicio adecuado de los recursos: humanos, materiales y financieros; el control interno implementado, así como los estados financieros emitidos al respecto. | Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros | Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango | CM.IV.724/2020 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_integral_seguridad_pblica.pdf | Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/ia_integral_seguridad_pblica.pdf | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2021/if_integral_seguridad.pdf | Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa | 8 | 1 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf | Departamento de Auditoría Contable y Administrativa | 01/07/2021 | 30/06/2021 | Criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final.Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. | |||