49037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos por concepto de viáticos y representación | LTAIPED65IX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 2 | 4 | 13 | 14 | |
437403 | 437426 | 437427 | 437421 | 437422 | 437410 | 437411 | 437428 | 437400 | 437401 | 437402 | 437425 | 437407 | 437432 | 437413 | 437417 | 437408 | 437409 | 437429 | 437404 | 437405 | 437406 | 437412 | 437415 | 437416 | 437419 | 536120 | 536154 | 437430 | 437418 | 437420 | 437431 | 437424 | 437414 | 437399 | 437423 | |
Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) | Clave o nivel del puesto | Denominación del puesto | Denominación del cargo | Área de adscripción | Nombre(s) | Primer apellido | Segundo apellido | Tipo de gasto (Catálogo) | Denominación del encargo o comisión | Tipo de viaje (catálogo) | Número de personas acompañantes en el encargo o comisión | Importe ejercido por el total de acompañantes | País origen del encargo o comisión | Estado origen del encargo o comisión | Ciudad origen del encargo o comisión | País destino del encargo o comisión | Estado destino del encargo o comisión | Ciudad destino del encargo o comisión | Motivo del encargo o comisión | Fecha de salida del encargo o comisión | Fecha de regreso del encargo o comisión | Importe ejercido por partida por concepto Tabla_437419 |
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión | Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión | Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo | Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado | Hipervínculo a las facturas o comprobantes. Tabla_437420 |
Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota | |
954736905441B09FF375E389AD9D7799 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 3 | Responsable de enriquecimiento y acondicionamiento operante | Responsable de área | Departamento Clínico | Isis Margarita | Valverde | Murguia | Viáticos | Cotización y compra de reptiles especiales | Nacional | 0 | 0 | Mexico | Durango | Durango | Mexico | Nuevo Leon | Monterrey | Cotización y compra de reptiles especiales | 03/08/2021 | 04/08/2021 | 23673205 | 8296 | 1204 | 06/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ago/2021/oficiocomision.pdf | 23673205 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ago/2021/lineamientosgastosporcomprobardiversos.pdf | Instituto Municipal de Conservación de la Vida Silvestre de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
C4A08D0247E256361BB50AACC7F356A1 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Subdirectar Social y de Participacion Ciudadana | Subdirector | Subdireccion social y de participacion ciudadana | Aldo Daniel | Gonzalez | Perez | Viáticos | Supervision Banderas del Aguila | Nacional | 1 | 103 | México | Durango | Durango | Mexico | Durango | Durango | Supervision Banderas del Aguila | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 23733658 | 103 | 0 | 29/04/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_inmuvi.pdf | 23733658 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7876 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
926C1E8A8DBEF9B3BC625D6E58AE70D3 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Subdirectar Social y de Participacion Ciudadana | Subdirector | Subdireccion social y de participacion ciudadana | Aldo Daniel | Gonzalez | Perez | Viáticos | Supervision Banderas del Aguila | Nacional | 1 | 103 | México | Durango | Durango | Mexico | Durango | Durango | Supervision Banderas del Aguila | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 23733657 | 103 | 0 | 29/04/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_inmuvi.pdf | 23733657 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7876 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
E2D35528082CAE344790497C54F8D38B | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Subdirectar Social y de Participacion Ciudadana | Subdirector | Subdireccion social y de participacion ciudadana | Aldo Daniel | Gonzalez | Perez | Viáticos | Supervision Banderas del Aguila | Nacional | 1 | 69 | México | Durango | Durango | Mexico | Durango | Durango | Supervision Banderas del Aguila | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 23733656 | 69 | 0 | 29/04/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_inmuvi.pdf | 23733656 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7876 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
3D7D4F832D8F8018BD91FDF842BAA00E | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Subdirectar Social y de Participacion Ciudadana | Subdirector | Subdireccion social y de participacion ciudadana | Aldo Daniel | Gonzalez | Perez | Viáticos | Supervision Banderas del Aguila | Nacional | 1 | 69 | México | Durango | Durango | Mexico | Durango | Durango | Supervision Banderas del Aguila | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 23733655 | 69 | 0 | 29/04/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_inmuvi.pdf | 23733655 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7876 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
0067B08D5B2E6076065338DF69B8CC1B | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Subdirectar Social y de Participacion Ciudadana | Subdirector | Subdireccion social y de participacion ciudadana | Aldo Daniel | Gonzalez | Perez | Viáticos | Supervision Banderas del Aguila | Nacional | 1 | 69 | México | Durango | Durango | Mexico | Durango | Durango | Supervision Banderas del Aguila | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 23733654 | 69 | 0 | 29/04/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_inmuvi.pdf | 23733654 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7876 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
8030669B7AC3715C79DC988142E7AFC4 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Subdirectar Social y de Participacion Ciudadana | Subdirector | Subdireccion social y de participacion ciudadana | Aldo Daniel | Gonzalez | Perez | Viáticos | Supervision Banderas del Aguila | Nacional | 1 | 103 | México | Durango | Durango | Mexico | Durango | Durango | Supervision Banderas del Aguila | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 23733653 | 103 | 0 | 29/04/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_inmuvi.pdf | 23733653 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7876 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
28319AB1173C5D259E3FB82835B7DB24 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Subdirectar Social y de Participacion Ciudadana | Subdirector | Subdireccion social y de participacion ciudadana | Aldo Daniel | Gonzalez | Perez | Viáticos | Supervision Banderas del Aguila | Nacional | 1 | 69 | México | Durango | Durango | Mexico | Durango | Durango | Supervision Banderas del Aguila | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 23733652 | 69 | 0 | 29/04/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_inmuvi.pdf | 23733652 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7876 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
CF2FAFA9DC7D0B7E767810B37E580BB8 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Subdirectar Social y de Participacion Ciudadana | Subdirector | Subdireccion social y de participacion ciudadana | Aldo Daniel | Gonzalez | Perez | Viáticos | Supervision Banderas del Aguila | Nacional | 1 | 69 | México | Durango | Durango | Mexico | Durango | Durango | Supervision Banderas del Aguila | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 23733651 | 69 | 0 | 29/04/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_inmuvi.pdf | 23733651 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7876 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
978614E0A5143DE81853DB180495F025 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Subdirectar Social y de Participacion Ciudadana | Subdirector | Subdireccion social y de participacion ciudadana | Aldo Daniel | Gonzalez | Perez | Viáticos | Supervision Banderas del Aguila | Nacional | 1 | 103 | México | Durango | Durango | Mexico | Durango | Durango | Supervision Banderas del Aguila | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 23733650 | 103 | 0 | 29/04/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_inmuvi.pdf | 23733650 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7875 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
4823C4FF70FC5700E6752FB9D7B45F30 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Director General | Director | Dirección | Jose | Flores | Hernandez | Viáticos | Reuniones CONAVI | Nacional | 1 | 160.65 | México | Durango | Durango | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | Reuniones CONAVI | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 23733649 | 160.65 | 0 | 27/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_iinmuvi.pdf | 23733649 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7874 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
37998B6CA98524CFB56DA6C120C577B0 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Director General | Director | Dirección | Jose | Flores | Hernandez | Viáticos | Reuniones CONAVI | Nacional | 1 | 121.14 | México | Durango | Durango | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | Reuniones CONAVI | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 23733648 | 121.14 | 0 | 27/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_iinmuvi.pdf | 23733648 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7873 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
09D4292252CFB6CA53F944BA9F890710 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Director General | Director | Dirección | Jose | Flores | Hernandez | Viáticos | Reuniones CONAVI | Nacional | 1 | 124.97 | México | Durango | Durango | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | Reuniones CONAVI | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 23733647 | 124.97 | 0 | 27/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_iinmuvi.pdf | 23733647 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7872 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
5437423843CB02892104F37966F96F6D | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Director General | Director | Dirección | Jose | Flores | Hernandez | Viáticos | Reuniones CONAVI | Nacional | 1 | 180.09 | México | Durango | Durango | México | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | Reuniones CONAVI | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 23733646 | 180.09 | 0 | 27/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_iinmuvi.pdf | 23733646 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7871 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
FBE553DA1AB868256E7D9D5C1B4F7636 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Director General | Director | Dirección | Jose | Flores | Hernandez | Viáticos | Reuniones CONAVI | Nacional | 1 | 49.94 | México | Durango | Durango | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | Reuniones CONAVI | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 23733645 | 49.94 | 0 | 27/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_iinmuvi.pdf | 23733645 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7870 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
E1D3DF78A2517369D6958DA0C3957D59 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Director General | Director | Dirección | Jose | Flores | Hernandez | Viáticos | Reuniones CONAVI | Nacional | 1 | 5185 | México | Durango | Durango | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | Reuniones CONAVI | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 23733644 | 5185 | 0 | 27/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_iinmuvi.pdf | 23733644 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7869 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
252C71FC8966049273AFAC6584AA89EF | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Director General | Director | Dirección | Jose | Flores | Hernandez | Viáticos | Reuniones CONAVI | Nacional | 1 | 3060 | México | Durango | Durango | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | Reuniones CONAVI | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 23733643 | 3060 | 0 | 27/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_iinmuvi.pdf | 23733643 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7868 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
16EF1A1508759679F949B562C2211962 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Director General | Director | Dirección | Jose | Flores | Hernandez | Viáticos | Reuniones CONAVI | Nacional | 1 | 295.9 | México | Durango | Durango | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | Reuniones CONAVI | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 23733642 | 295.9 | 0 | 27/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_iinmuvi.pdf | 23733642 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7867 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
694EB60EDD65EE13E8F7E4530F1AF9BD | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 1 | Director General | Director | Dirección | Jose | Flores | Hernandez | Viáticos | Reuniones CONAVI | Nacional | 1 | 1586.94 | México | Durango | Durango | Mexico | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | Reuniones CONAVI | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 23733641 | 1586.94 | 0 | 27/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/informe_de_comisien_iinmuvi.pdf | 23733641 | http://api-transparencia.durangocapital.gob.mx/?action=preview&uid=5c6a5a2201c6f1.65074962&key=2fe548d5ae881ccfbe2be3f5429d7866 | Instituto Municipal de Vivienda de Durango | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
905781539CF1F6215F21D1A2D565B789 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 196 | Director | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Olga Patricia | Alanis | Quiñones | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 38606 , RFC: , Nombre de Proveedor: ALANIS QUIÑONES, DRA. OLGA PATRICIA , Fecha de Factura: 27-AGO-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS PARA VIAJE DE TRABAJO A LLANO GRANDE EL 26 DE AGOSTO , No. de OC: 38606 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano Grande) | Taller de Prevencion de Violencia | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 23737842 | 241 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_88_sep_21.pdf | 23737842 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
FDC32FAE460CCB79F0750B97B7C9129A | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 201 | Directora | Directora Municipal de Fomento Economico | Directora Municipal de Fomento Economico | Alejandra | Anderson | Diaz | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 39624 , RFC: , Nombre de Proveedor: ANDERSON DIAZ, ING. I.M. ALEJANDRA , Fecha de Factura: 15-SEP-21 , Descripción de Factura: (FOMENTO)-COMPROBACION CHEQ-5501-GXC- VIATICOS A LA CD DE SAN LUIS POTOSI PARA ASISTIR 27-28 A EVENTO DE LA ASOCIACION NACIONAL DE CIUDADES MEXICANAS , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | San Luis Potosi | San Luis Potosi | Asociacion Nacional de Cuidades Mexicanas del Patrominio Municipal | 27/08/2021 | 28/08/2021 | 23737841 | 7900 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_87_sep_21_2.pdf | 23737841 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
58A769039F56484C959070D7B2083505 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 205 | Directora | Directora de Educacion Municipal | Directora de Educacion Municipal | Norma Isela | Rodriguez | Contreras | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 39472 , RFC: , Nombre de Proveedor: RODRIGUEZ CONTRERAS, MTRA. NORMA ISELA , Fecha de Factura: 10-SEP-21 , Descripción de Factura: (EDUCACION) COMPROBACION DE GASTOS PARA VIAJE DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON CANATLAN Y NUEVO IDEAL MES DE JUNIO , No. de OC: 39472 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Canatlan y Nvo Ideal) | Promocion e intercambio de experiencias del Programa anual de trabajo | 24/06/2021 | 24/06/2021 | 23737840 | 1260 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_86_sep_21_2.pdf | 23737840 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
D8386849CD9524872196B94D39791335 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 488 | Subdirector Municipal de Sistemas Informaticos | Subdirector Municipal de Sistemas Informaticos | Subdirector Municipal de Sistemas Informaticos | Ulises | Corral | Amaya | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 37293 , RFC: , Nombre de Proveedor: CORRAL AMAYA, ING. ULISES , Fecha de Factura: 03-AGO-21 , Descripción de Factura: (SISTEMAS) COMPROB CHEQ 5247-GXC CHEQ-5247-18MAY2021-VIATICOS A LA CD. CHIHUAHUA DEL 19 AL 22 DE MAYO PARA REVISION DE SISTEMA RECAUDADOR , No. de OC: 37293 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Chihuahua | Chihuahua | Implementacion del Sistema Recaudador version 5 | 19/05/2021 | 21/05/2021 | 23737839 | 1658.99 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_85_sep_21.pdf | 23737839 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
B07FAB348B9428332DC3961E719331BD | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 444 | Presidente Municipal | Presidente Municipal | Presidente Municipal | Jorge Alejandro | Salum | del Palacio | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 38893 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 02-SEP-21 , Descripción de Factura: COMPROBACION CHEQUE-5483- VIATICOS A LA CD. DE MEXICO PARA EVENTO DE CARRERA PANAMERICANA , No. de OC: 38893 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Reuniones y gestiones para el municipio | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 23737838 | 4993.49 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_84_sep_21.pdf | 23737838 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
FF38B3B5C57F3EF86847D52B2BAAC1ED | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 206 | Director | Director Municipal de Promocion Turistica | Director Municipal de Promocion Turistica | Fernando | Martinez | Perez | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69710 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 22-SEP-21 , Descripción de Factura: PASAJE AEREO PARA EL DIRECTOR DE PROMOCION TURISTICA QUE VIAJO A LA CD DE CANCUN QUINTANA ROO PARA ASISTIR A LA LXV CONVENCION NACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE JEFES DE BOMBEROS , No. de OC: 40206 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Quintana roo | Quintana roo | Convencion de Jefes de Bomberos | 22/09/2021 | 24/09/2021 | 23737837 | 10063 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_83_sep_21_2.pdf | 23737837 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
B096E8A794005215C1D2D24037AD56F9 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 203 | Director | Director Municipal de Desarrollo Social | Director Municipal de Desarrollo Social | Manuel | de la Peña | De la parra | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69703 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 22-SEP-21 , Descripción de Factura: DESARROLLO SOCIAL/BOLETOS DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO DEL DIRECTOR PARA ATENDER ENCOMIENDAS DEL ALCALDE , No. de OC: 40335 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Galardon Francisco Villarreal Torres | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 23737836 | 7271 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_82_sep_21.pdf | 23737836 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
0547C72AF6B7A32CC8E8E652F848BC44 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 444 | Presidente Municipal | Presidente Municipal | Presidente Municipal | Jorge Alejandro | Salum | del Palacio | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69700 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 22-SEP-21 , Descripción de Factura: (PRESIDENCIA)- BOLETO REDONDO PARA EL PRESIDENTE MPAL. LIC. JORGE SALUM DEL PALACIO QUIEN ASISTIO COMO INVITADO A LA 10a EDICION DEL GALARDON FRANCISCO VILLAREAL TORRES LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPT 2021 EN LA CIUDAD DE MEXICO , No. de OC: 40520 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Galardon Francisco Villarreal Torres | 23/09/2021 | 24/09/2021 | 23737835 | 7271 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_81_sep_21.pdf | 23737835 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
3AA268936C908FAAAA850080405B493C | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 444 | Presidente Municipal | Presidente Municipal | Presidente Municipal | Jorge Alejandro | Salum | del Palacio | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69575 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 11-AGO-21 , Descripción de Factura: PRESIDENCIA / PAGO DE VUELO DE VIAJE REDONDO A DURANGO - CDMX , No. de OC: 38937 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Presentacion de la carrera panamericana | 26/08/2021 | 27/08/2021 | 23737834 | 7119 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofis_80_sep_21.pdf | 23737834 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
BDBB2F7ECC0A74304F55BF9340447FDE | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 504 | Subdirectora | Subdirectora de Relaciones Publicas | Subdirectora de Relaciones Publicas | Marla | Alvarado | Galvan | Representación | Factura Validada , Número de Factura: A000082 , RFC: HGO911023K84 , Nombre de Proveedor: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV , Fecha de Factura: 15-JUL-21 , Descripción de Factura: (PRESIDENCIA)- CONSUMO DE ALIMENTOS EN VISITA DE PRODUCTORES DE BADABUN NETWORK , No. de OC: 39237 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango | Visita de enlace de la productora Badabun Network | 15/07/2021 | 15/07/2021 | 23737845 | 9523.8 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofis_91_sep_21_2.pdf | 23737845 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
A2AEA86539FF831FB60F7724AC79336F | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria Particular | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Representación | Factura Validada , Número de Factura: A000289 , RFC: HGO911023K84 , Nombre de Proveedor: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV , Fecha de Factura: 01-SEP-21 , Descripción de Factura: PRESIDENCIA / SERVICIO DE DESAYUNO PARA 5 PERSONAS Y AREA PRIVDA , No. de OC: 40265 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango | Establecer dialogo para el mejoramiento del trabajo | 27/08/2021 | 27/08/2021 | 23737844 | 3097 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_90a_sep_21_2.pdf | 23737844 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
8F49438238E17B2FD468374FAE76D4A4 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 649 | Coordinador | Coordinadora de Unidad de Trasparencia | Coordinadora de Unidad de Trasparencia | María de Lourdes | Lopez | Salas | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69688 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 20-SEP-21 , Descripción de Factura: (UTIM)- PASAJE REDONDO A CDMX A PREMIACION ANAC, DURANGO FINALISTA EN AREA DE TRANSPARENCIA PROYECTO MICROSITIO, ASISTE TITULAR DE UTIM , No. de OC: 40090 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Entrega de Premios a Alcaldes de Mexico ANAC | 24/09/2021 | 24/09/2021 | 23737843 | 7072 | 0 | 30/09/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_89_sep_21_2.pdf | 23737843 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
F6AD28AC20447DE39CF97E623E0EC0B0 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 444 | Presidente Municipal | Presidente Municipal | Presidente Municipal | Jorge Alejandro | Salum | del Palacio | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69307 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 15-JUN-21 , Descripción de Factura: CARGO POR CAMBIO DE BOLETO DE AVION PARA EL PRESIDENTE A CD. DE MEXICO , No. de OC: 34967 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Examinar solicitudes de Gestion | 16/07/2021 | 17/07/2021 | 23737821 | 1013 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_67_agost_21_2.pdf | 23737821 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
E055ACEB735D0464CE868FF0C990C92C | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 119 | Coordinador | Coordinador de presidencia | Coordinador de presidencia | Raul | Guevara | Marchan | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69433 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 10-JUL-21 , Descripción de Factura: PRESIDENCIA / BOLETO REDONDO PARA EL COORDINADOR DEL ALCALDE ING. RAUL GUEVARA MARCHAN , No. de OC: 37287 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Capacitacion de Marketing Politico | 08/07/2021 | 10/07/2021 | 23737820 | 7349 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_66_agost_21.pdf | 23737820 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
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D8FA4C18B535AA69524D7ADE4DAC092F | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 199 | Directora | Directora Municipal de Administracion y Finanzas | Directora Municipal de Administracion y Finanzas | Erika | Ruiz | Hernandez | Representación | Factura Validada , Número de Factura: 31391 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 19-AGO-21 , Descripción de Factura: (DMAYF)- REPOSICION DE GASTOS , No. de OC: 38589 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango | Cierre de Auditoria | 19/08/2021 | 19/08/2021 | 23737832 | 2168 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_78_sep_21.pdf | 23737832 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
2DBDBCC7B26C62ED344982962113206C | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 196 | Directora | Directora del Instituto Municipal de la Mujer | Directora del Instituto Municipal de la Mujer | Olga Patricia | Alanis | Quiñones | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 38247 , RFC: , Nombre de Proveedor: ALANIS QUIÑONES, DRA. OLGA PATRICIA , Fecha de Factura: 20-AGO-21 , Descripción de Factura: AGOSTO 2021-(INST. DE LA MUJER)- REPOSICION DE GASTOS DE LA DRA. OLGA PATRICIA ALANIS QUIÑONES, EN VIAJES DE TRABAJO A LLANO GRANDE LOS DIAS 03 Y 19 DE AGOSTO 2021 , No. de OC: 38247 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano grande) | Taller Prevencion de Violencia | 03/08/2021 | 19/08/2021 | 23737831 | 413 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_77_agost_21.pdf | 23737831 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
A1D5CBCA5D19990A7B23B2491AEEEDD9 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 206 | Director | Director Municipal de Promocion Turistica | Director Municipal de Promocion Turistica | Fernando | Martinez | Perez | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 1015389 , RFC: , Nombre de Proveedor: MARTINEZ PEREZ, C. FERNANDO , Fecha de Factura: 27-AGO-21 , Descripción de Factura: COMPROBACION DE GASTOS CHEQ-5482 HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO EL 26 DE AGOSTO A EVENTO DE LA CARRERA PANAMERICANA , No. de OC: 38824 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Lanzamiento Carrera Panamericana | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 23737830 | 1782 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_76_agost_21.pdf | 23737830 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
42FBD49DF6A5160E12447BCD3959A4FF | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 209 | Director | Director Municipal de Seguridad Publica | Director Municipal de Seguridad Publica | Antonio Alberto | Bracho | Marrufo | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 36360* , RFC: , Nombre de Proveedor: ANTONIO ALBERTO BRACHO MARRUFO , Fecha de Factura: 14-JUL-21 , Descripción de Factura: (SEG PUB)-COMPROBACION CHEQ-5245- VIATICOS 19-20 DE JUN A SAN JOSE DE GRACIA AGUASCALIENTES PARA PARTICIPAR EN XVIII CONCURSO ABIERTO DE BANDAS DE GUERRA T XVI DE ESCOLTAS DE BANDERA SAN MARCOS 2021 , No. de OC: 36360 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Aguascalientes ( san jose gracia) | Aguascalientes | Concurso Bandas de Guerra | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 23737829 | 12300 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_75_agost_21.pdf | 23737829 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
A38416F2597454853F0ED14176AABB10 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria Particular | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 38114 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 18-AGO-21 , Descripción de Factura: (SEC PART)-COMPROBACION CHEQ-5484-GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS PARA GIRA RURAL: GARABITOS, CEBALLOS, Y LLANO GRANDE PARA ACTIVIDADES DE CICLISMO , No. de OC: 38114 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano grande) | Gira Rural | 15/08/2021 | 15/08/2021 | 23737828 | 1022 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_74_agost_21.pdf | 23737828 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
FE8D89F569424CE3B64BFEAAE91201D9 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 119 | Coordinador | Coordinador de presidencia | Coordinador de presidencia | Raul | Guevara | Marchan | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 37400* , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 04-AGO-21 , Descripción de Factura: (SEC PART)-COMPROBACION DE CHEQ-5355-GASTOS A COMPROBAR A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTENCIA A CURSO INTENSIVO "CANDIDATO A LIDER GANADOR" EL 8, 9 Y 10 DE JULIO , No. de OC: 37400 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Curso Candidato Ganador | 08/07/2021 | 10/07/2021 | 23737827 | 4400 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_73_agost_21.pdf | 23737827 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
1E073FB31ABEF9D185ABE296AE0D87D7 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 200 | Director | Director Municipal de Comunicación Social | Director Municipal de Comunicación Social | Benjamin | Flores | Salas | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 38189 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 19-AGO-21 , Descripción de Factura: AGOSTO 2021-(COMUNICACION SOCIAL)- REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE CASETAS DE GIRA RURAL EN LLANO GRANDE DEL 15 DE AGOSTO 2021, SEGUNDO INFORME, FACT. FNPE39869069 OFICIO DE AUTORIZACION DMCS 321/2021 , No. de OC: 38189 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano grande) | Informe de actividades 2 año | 15/08/2021 | 15/08/2021 | 23737826 | 585 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_72_agost_21.pdf | 23737826 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
534407E13485658F3F7F1B31898C359B | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 200 | Director | Director Municipal de Comunicación Social | Director Municipal de Comunicación Social | Benjamin | Flores | Salas | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 37236 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 02-AGO-21 , Descripción de Factura: (COMUNICACION SOCIAL)- REPOSICION DE GASTOS PAGO DE CASETAS POR COBERTURA DE LA AGENDA MUNICIPAL EN REUNION CON EL SECTOR TURISTICO EN TORREON, COAHUILA, OF. DE AUTORIZACION DMCS 293/2021 FACT. B1926785 , No. de OC: 37236 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Coahuila de zaragoza | Torreon | Reunion con el sector turistico de Torreon | 22/07/2021 | 22/07/2021 | 23737825 | 1112 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_71_agost_21.pdf | 23737825 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
DF9EF93E2EB7003D3933EC10A8F69214 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 200 | Director | Director Municipal de Comunicación Social | Director Municipal de Comunicación Social | Benjamin | Flores | Salas | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 37595 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 10-AGO-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS DE PAGO DE CASETAS , No. de OC: 37595 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano grande) | Scouting en Parajes Turisticos | 29/07/2021 | 01/08/2021 | 23737824 | 414 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_70_agost_21.pdf | 23737824 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
49895291CD75481E7346D2F1428D016F | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 206 | Director | Director Municipal de Promocion Turistica | Director Municipal de Promocion Turistica | Fernando | Martinez | Perez | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69570 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 11-AGO-21 , Descripción de Factura: BOLETO DE AVION PARA DIRECTOR DE PROMOCION TURISTICA PARA VIEJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DE LA CARRERA PANAMERICANA , No. de OC: 37795 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Carrera Panamericana | 26/09/2021 | 26/08/2021 | 23737823 | 7119 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_69_agost_21.pdf | 23737823 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
0D66E2D4861EF2A6EA61CFE76F8C7B43 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 203 | Director | Director Municipal de Desarrollo Social y Humano | Director Municipal de Desarrollo Social y Humano | Manuel | de la Peña | De la parra | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69515 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 28-JUL-21 , Descripción de Factura: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / COMPROBACION DE GASTOS , VIAJE A LA CUIDAD DE MEXICO , No. de OC: 37247 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | CDMX | CDMX | Asuntos encomendados por el presidente | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 23737822 | 10516 | 0 | 31/08/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_68_agost_21.pdf | 23737822 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
7323151EE7831BB2AA83619BF0C89E0F | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria Particular | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 36501 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 15-JUL-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS DE LA SEC. PARTICULAR DEL SR. PRESIDENTE MPAL. GASTOS PARA EVENTOS EN EL POBLADO LLANO GRANDE , No. de OC: 36501 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Yesqueros) | Gira Rural | 11/07/2021 | 11/07/2021 | 23737807 | 1022 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_60b_julio_21.pdf | 23737807 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | los indicadores 60a hasta 60e, el comentario al respecto corresponde a eventos de Giras Rurales, pago de Diferentes facturas, dias y localidades (Gastos de Representacion de una misma persona Minka Patricia) |
9860135DFA5CA50C4C9827443F46CCC2 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria Particular | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 36495 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 15-JUL-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS DE LA SEC. PARTICULAR DEL SR. PRESIDENTE MPAL. GASTOS PARA EVENTOS EN EL POBLADO LLANO GRANDE , No. de OC: 36495 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Yesqueros) | Gira Rural | 11/07/2021 | 11/07/2021 | 23737806 | 344 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_60a_julio_21.pdf | 23737806 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | los indicadores 60a hasta 60e, el comentario al respecto corresponde a eventos de Giras Rurales, pago de Diferentes facturas, dias y localidades (Gastos de Representacion de una misma persona Minka Patricia) |
18C0C0D9CDAF41876AC6CD88336ECB45 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 200 | Director | Director Municipal de Comunicación Social | Director Municipal de Comunicación Social | Benjamin | Flores | Salas | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 35866 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 07-JUL-21 , Descripción de Factura: (COMUNICACION SOCIAL)- REPOSICION DE GASTOS POR LA GIRA AL POBLADO LLANO GRANDE A ENTREGA DE PAQUETE TECNOLOGICO PARA CULTIVO DE AVENA F-FNPE39094667 , No. de OC: 35866 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Yesqueros) | Gira Rural | 11/07/2021 | 11/07/2021 | 23737805 | 344 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_59_julio_21.pdf | 23737805 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
E8ABE98110C79521461B20E91C424F20 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 200 | Director | Director Municipal de Comunicación Social | Director Municipal de Comunicación Social | Benjamin | Flores | Salas | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 35866 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 07-JUL-21 , Descripción de Factura: (COMUNICACION SOCIAL)- REPOSICION DE GASTOS POR LA GIRA AL POBLADO LLANO GRANDE A ENTREGA DE PAQUETE TECNOLOGICO PARA CULTIVO DE AVENA F-FNPE39094667 , No. de OC: 35866 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano Grande) | Gira Rural | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 23737804 | 688 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_58_julio_21.pdf | 23737804 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
1D581CE5D552F25FB1A1381B3BBA263E | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria Particular | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 34426 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 16-JUN-21 , Descripción de Factura: PRESIDENCIA / REPOSICION DE FONDO FIJO , No. de OC: 34426 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango (poblado Llano grande) | México | Durango | Victoria de Durango | Gira Rural | 04/07/2021 | 04/07/2021 | 23737803 | 344 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_57_julio_21.pdf | 23737803 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
D8A928C935CA9441D2F6B10C7E746DD5 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Representación | Factura Validada , Número de Factura: A000081 , RFC: HGO911023K84 , Nombre de Proveedor: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV , Fecha de Factura: 14-JUL-21 , Descripción de Factura: (SEC PART) SERVICIO DE DESAYUNO PARA 20 PERSONAS REUNION DE PLANEACION PARA EVENTO DE LA DEVELACION DE BUSTO DE HERMILA GALINDO PERSONAJE HISTORICO NACIDA EN NUESTRA CIUDAD , No. de OC: 37017 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | CDMX | CDMX | México | Durango | Victoria de Durango | Develacion de Monumento | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 23737819 | 5406.01 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_65_julio_21.pdf | 23737819 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
3A5FBDCC1E57E6F0F34FB899A9C8F775 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Representación | Factura Validada , Número de Factura: A19550 , RFC: HCA820809A70 , Nombre de Proveedor: HOTEL CASA BLANCA SA DE CV , Fecha de Factura: 14-JUL-21 , Descripción de Factura: COMPROBACION ANT A PROV. #5448- HOSPEDAJE A LA INVITADA ESPECIAL VISITANTE DE LA CD. DE MEXICO AL EVENTO DE DEVELACION DE MONUMENTO EN EL MPIO. DE DURANGO , No. de OC: 36436 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | CDMX | CDMX | México | Durango | Victoria de Durango | Develacion de Monumento | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 23737818 | 1600 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_64_b_julio_21.pdf | 23737818 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | Pago del hospedaje a historiador que nos acompaño a la develacion de monumentos |
48D689A2A83B45D76685859A3D93AAC3 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Representación | Factura Validada , Número de Factura: A69420 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 07-JUL-21 , Descripción de Factura: (PRESIDENCIA MPAL.)- BOLETO AEREO OARA LAS DOS VISITANTES DISTIGUIDAS HISTORIADORAS YA QUE ACUDEN COMO INVITADAS ESPECIALES A LA DEVELACION DEL MONUMENTO DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL 458 ANIVERSARIO DE DURANGO , No. de OC: 35988 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | CDMX | CDMX | México | Durango | Victoria de Durango | Develacion de Monumento | 08/07/2021 | 09/07/2021 | 23737817 | 16931 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_64_a_julio_21.pdf | 23737817 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | Pasaje aereo se realizo el pago del trasporte a historiador que nos visito por lo tanto no se cuenta con oficio de comision como tal, es atencion a visitantes |
B91E6B7EC4673F6BDE88C2F7E9B8A3BD | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 715 | Director | Director Municipal de Medio Ambiente | Director Municipal de Medio Ambiente | Francisco | Franco | Soler | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69427 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 07-JUL-21 , Descripción de Factura: MEDIO AMBIENTE / BOLETO DE AVION A LA CDMX PARA EL DIRECTOR DE LA DEPENDENCOA , No. de OC: 36939 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | México | CDMX | CDMX | Temas: Reforestemos Mexico, Reunion Parque de Mexico, Recorrido Parque de Perros | 08/07/2021 | 10/08/2021 | 23737802 | 6712 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_56_julio_21.pdf | 23737802 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
B447102FE1C598ED3739ADE060C28C95 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 203 | Director | Director Municipal de Desarrollo Social | Director Municipal de Desarrollo Social | Manuel | de la Peña | De la parra | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 69480 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 17-JUL-21 , Descripción de Factura: DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO / COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A LA CUIDAD DE MEXICO DEL DIRECTOR DE LA DIRECCION , No. de OC: 36696 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | México | CDMX | CDMX | Asuntos encomendados por el presidente | 16/07/2021 | 17/07/2021 | 23737801 | 10614 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_55_julio_21.pdf | 23737801 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
56639C86BA0A0608AE303BBE8B4507A5 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 488 | Subdirector | Subdirector Municipal de Sistemas Informaticos | Subdirector Municipal de Sistemas Informaticos | Ulises | Corral | Amaya | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 35486 , RFC: , Nombre de Proveedor: CORRAL AMAYA, ING. ULISES , Fecha de Factura: 02-JUL-21 , Descripción de Factura: (SISTEMAS)-COMPROBACION- GXC CHEQ-5247-18MAY2021-VIATICOS A LA CD. CHIHUAHUA DEL 19 AL 22 DE MAYO PARA REVISION DE SISTEMA RECAUDADOR , No. de OC: 35486 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Chihuahua | Chihuahua | Implementacion del Sistema Recaudador version 5 | 19/05/2021 | 21/05/2021 | 23737811 | 18489.92 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofis_61_julio_21.pdf | 23737811 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
FFFFDBE753A41EAA5663242B0C7A6800 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria Particular | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 36497 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 15-JUL-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS DE LA SEC. PARTICULAR DEL SR. PRESIDENTE MPAL. GASTOS PARA EVENTOS EN EL POBLADO LLANO GRANDE , No. de OC: 36497 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (santa lucia) | Gira Rural | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 23737810 | 344 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_60e_julio_21.pdf | 23737810 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | los indicadores 60a hasta 60e, el comentario al respecto corresponde a eventos de Giras Rurales, pago de Diferentes facturas, dias y localidades (Gastos de Representacion de una misma persona Minka Patricia) |
78806DF44771C5433F4D1D9B9F7146B5 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 196 | Director | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Olga Patricia | Alanis | Quiñones | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 36410 , RFC: , Nombre de Proveedor: ALANIS QUIÑONES, DRA. OLGA PATRICIA , Fecha de Factura: 14-JUL-21 , Descripción de Factura: (INST. DE LA MUJER)- REPOSICION DE GASTOS DE LA DRA. OLGA PATRICIA ALANIS QUIÑONES, EN VIAJES DE TRABAJO A LLANO GRANDE LOS DIAS 06 Y 13 DE JULIO DE 2021 , No. de OC: 36410 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano Grande) | Taller de Prevencion de Violencia | 13/07/2021 | 13/07/2021 | 23737816 | 172 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_63_b_julio_21.pdf | 23737816 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
A8DAD07FD1C62B080BF767D4400CFB6A | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 196 | Director | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Olga Patricia | Alanis | Quiñones | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 36410 , RFC: , Nombre de Proveedor: ALANIS QUIÑONES, DRA. OLGA PATRICIA , Fecha de Factura: 14-JUL-21 , Descripción de Factura: (INST. DE LA MUJER)- REPOSICION DE GASTOS DE LA DRA. OLGA PATRICIA ALANIS QUIÑONES, EN VIAJES DE TRABAJO A LLANO GRANDE LOS DIAS 06 Y 13 DE JULIO DE 2021 , No. de OC: 36410 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano Grande) | Taller de Prevencion de Violencia | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 23737815 | 172 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_63_a_julio_21.pdf | 23737815 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
937EA5AFBCB34A9C60EB96FD30F2A3D1 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria Particular | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 36496 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 15-JUL-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS DE LA SEC. PARTICULAR DEL SR. PRESIDENTE MPAL. GASTOS PARA EVENTOS EN EL POBLADO LLANO GRANDE , No. de OC: 36496 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (santa lucia) | Gira Rural | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 23737809 | 344 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_60d_julio_21.pdf | 23737809 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | los indicadores 60a hasta 60e, el comentario al respecto corresponde a eventos de Giras Rurales, pago de Diferentes facturas, dias y localidades (Gastos de Representacion de una misma persona Minka Patricia) |
3950A7388BA78B44E2D9C886F715DF6A | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 473 | Secretaria Particular | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Secretaria Particular del Presidente Municipal | Minka Patricia | Hernandez | Campuzano | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 36494 , RFC: , Nombre de Proveedor: HERNANDEZ CAMPUZANO, L.A. MINKA PATRICIA , Fecha de Factura: 15-JUL-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS DE LA SEC. PARTICULAR DEL SR. PRESIDENTE MPAL. GASTOS PARA EVENTOS EN EL POBLADO LLANO GRANDE , No. de OC: 36494 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Yesqueros) | Gira Rural | 11/07/2021 | 11/07/2021 | 23737808 | 344 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_60c_julio_21.pdf | 23737808 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | los indicadores 60a hasta 60e, el comentario al respecto corresponde a eventos de Giras Rurales, pago de Diferentes facturas, dias y localidades (Gastos de Representacion de una misma persona Minka Patricia) |
2B42B3E13693F86F15A5BFAD57D07EDF | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 196 | Director | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Olga Patricia | Alanis | Quiñones | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 35279 , RFC: , Nombre de Proveedor: ALANIS QUIÑONES, DRA. OLGA PATRICIA , Fecha de Factura: 30-JUN-21 , Descripción de Factura: IMM / REPOSICION DE FONDO FIJO , No. de OC: 35279 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano Grande) | Taller de Prevencion de Violencia | 29/06/2021 | 29/06/2021 | 23737814 | 172 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_62_c_julio_21.pdf | 23737814 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
CAC5B236AFB4A21E0557E28DEA3861CD | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 196 | Director | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Olga Patricia | Alanis | Quiñones | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 35279 , RFC: , Nombre de Proveedor: ALANIS QUIÑONES, DRA. OLGA PATRICIA , Fecha de Factura: 30-JUN-21 , Descripción de Factura: IMM / REPOSICION DE FONDO FIJO , No. de OC: 35279 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano Grande) | Taller de Prevencion de Violencia | 08/06/2021 | 08/06/2021 | 23737813 | 516 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_62_b_julio_21.pdf | 23737813 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | |
7E6681F81F7A060F0FE0AE700730C5B3 | 2021 | 8/1/2021 | 8/30/2021 | Servidor(a) público(a) | 196 | Director | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Director del Instituto Municipal de la Mujer | Olga Patricia | Alanis | Quiñones | Viáticos | Factura Validada , Número de Factura: 35279 , RFC: , Nombre de Proveedor: ALANIS QUIÑONES, DRA. OLGA PATRICIA , Fecha de Factura: 30-JUN-21 , Descripción de Factura: IMM / REPOSICION DE FONDO FIJO , No. de OC: 35279 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: | Nacional | 0 | 0 | México | Durango | Victoria de Durango | Mexico | Durango | Victoria de Durango (Llano Grande) | Platica salud emocional en la mujer | 01/07/2021 | 01/07/2021 | 23737812 | 344 | 0 | 31/07/2021 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/jul-sep/2021/ofic_62_a_julio_21.pdf | 23737812 | http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf | Dirección Municipal de Administración y Finanzas | 9/1/2021 | 8/30/2021 | corresponde al gasto por el concepto de cassetas. Platicas de Prevencion de Violencia en diferentes localidades y diferentes dias actividades del Instituto de la mujer |