49037                                                                      
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                                      
Gastos por concepto de viáticos y representación LTAIPED65IX La información sobre los gastos erogados y asignados a los Servicios de Traslado y Viáticos así como los gastos de representación. Además se difundirá la información relativa a estos conceptos respecto de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos, incluso cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos.                                                      
1 4 4 9 1 2 2 2 1 1 1 9 1 9 3 6 1 1 1 1 1 1 2 4 4 10 6 6 4 7 10 7 2 4 13 14
437403 437426 437427 437421 437422 437410 437411 437428 437400 437401 437402 437425 437407 437432 437413 437417 437408 437409 437429 437404 437405 437406 437412 437415 437416 437419 536120 536154 437430 437418 437420 437431 437424 437414 437399 437423
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) Clave o nivel del puesto Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido Tipo de gasto (Catálogo) Denominación del encargo o comisión Tipo de viaje (catálogo) Número de personas acompañantes en el encargo o comisión Importe ejercido por el total de acompañantes País origen del encargo o comisión Estado origen del encargo o comisión Ciudad origen del encargo o comisión País destino del encargo o comisión Estado destino del encargo o comisión Ciudad destino del encargo o comisión Motivo del encargo o comisión Fecha de salida del encargo o comisión Fecha de regreso del encargo o comisión Importe ejercido por partida por concepto
Tabla_437419		 Importe total erogado con motivo del encargo o comisión Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado Hipervínculo a las facturas o comprobantes.
Tabla_437420		 Hipervínculo a normativa que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Dirección de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos (Boleto de avion) Seguimiento tema luminarias Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Boleto de avion) Seguimiento tema luminarias 2/11/2021 2/12/2021   1 5884,00 0,00 2/28/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_01_2021.pdf 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 444 Presidente Municipal Presidente Municipal Presidencia Jorge Alejandro Salum del Palacio Viáticos (Peaje) Capacitacion de Regidores en Molinillos Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México Durango (Molinillos) Victoria de Durango (Peaje) Capacitacion de Regidores en Molinillos 1/18/2021 1/18/2021   2 134,00 0,00 2/28/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_02_2021.pdf 2 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 510 Subsecretario de Organización y Participacion Ciudadana Subsecretario de Organización y Participacion Ciudadana Subdireccion de Atención Ciudadana Cristhian Armando Sida Rodriguez Viáticos (Peaje) Entrega de cobijas al poblado San Isidro Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México Durango (Poblado San Isidro) Victoria de Durango (Peaje) Entrega de cobijas al poblado San Isidro 1/27/2021 1/27/2021   3 267,00 0,00 2/28/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_03_2021.pdf 3 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 200 Director Municipal de Comunicación Social Director Municipal de Comunicación Social Direccion Municipal de Comunicación Social Benjamin Flores Salas Viáticos (Peaje) Gira rural poblado San juan de aguinaldos, encinal, Centenario Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México Durango (San Juan de Aguinaldos) Victoria de Durango (Peaje) Gira rural poblado San juan de aguinaldos, encinal, Centenario 2/6/2021 2/6/2021   4 138,00 0,00 2/28/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_04_2021.pdf 4 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 110 Contralora Municipal Contralora Municipal Contraloria Municipal Martha Judith Avila Lucero Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: A68984 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 04-MAR-21 , Descripción de Factura: PASAJE AEREO PARA ACUDIR A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA DE LUMINARIAS , No. de OC: 29248 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: A68984 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 04-MAR-21 , Descripción de Factura: PASAJE AEREO PARA ACUDIR A LA CD DE MEXICO LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO REUNION DE TRABAJO CON EL TEMA DE LUMINARIAS , No. de OC: 29248 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/4/2021 3/5/2021   5 5942,00 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_05_marzo_21.pdf 5 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 203 Director Municipal de Desarrollo Social y Humano Director Municipal de Desarrollo Social y Humano Direccion Municipal de Desarrollo Social y Humano Manuel de la Peña de la Parra Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 69061 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 27-MAR-21 , Descripción de Factura: BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER COMISION ENCOMENDADA POR EL ALCALDE , No. de OC: 30376 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 69061 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 27-MAR-21 , Descripción de Factura: BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ATENDER COMISION ENCOMENDADA POR EL ALCALDE , No. de OC: 30376 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/29/2021 3/30/2021   6 5427,00 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_06_marzo_21.pdf 6 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 208 Director Municipal de Salud Publica Director Municipal de Salud Publica Dirección Municipal de Salud Publica Cesar Oswaldo Cardosa Torres Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: A68959 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 02-MAR-21 , Descripción de Factura: PAGO BOLETO VIAJE REDONDO PARA ASISTIR A REUNION " ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PAZ" DEL 01 AL 03 DE MARZO 2021 , No. de OC: 28357 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: A68959 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 02-MAR-21 , Descripción de Factura: PAGO BOLETO VIAJE REDONDO PARA ASISTIR A REUNION " ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PAZ" DEL 01 AL 03 DE MARZO 2021 , No. de OC: 28357 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/1/2021 3/1/2021   7 5195,00 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_07_marzo_21.pdf 7 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 715 Director Municipal de Medio Ambiente Director Municipal de Medio Ambiente Direccion Municipal de Medio Ambiente Francisco Franco Soler Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68958 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 02-MAR-21 , Descripción de Factura: (MEDIO AMBIENTE)- VUELO DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE FRANCISCO FRANCO SOLER DE LA CIUDAD DE MEXICO A DURANGO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2021 , No. de OC: 28635 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68958 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 02-MAR-21 , Descripción de Factura: (MEDIO AMBIENTE)- VUELO DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE FRANCISCO FRANCO SOLER DE LA CIUDAD DE MEXICO A DURANGO DEL DIA 02 DE MARZO DE 2021 , No. de OC: 28635 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/26/2021 3/2/2021   8 2740,00 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_08_marzo_21.pdf 8 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 715 Director Municipal de Seguridad Publica Director Municipal de Seguridad Publica Direccion Municipal de Seguridad Publica Antonio Bracho Marrufo Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68919 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 11-FEB-21 , Descripción de Factura: SEGURIDAD PUBLICA-BOLETOS DE AVION DGO-MEX-DGO , No. de OC: 28169 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68919 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 11-FEB-21 , Descripción de Factura: SEGURIDAD PUBLICA-BOLETOS DE AVION DGO-MEX-DGO , No. de OC: 28169 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/10/2021 2/11/2021   9 5627,00 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_09_marzo_21.pdf 9 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 110 Contralora Municipal Contralora Municipal Contraloria Municipal Martha Judith Avila Lucero Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68893 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 06-FEB-21 , Descripción de Factura: BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO , No. de OC: 28493 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68893 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 06-FEB-21 , Descripción de Factura: BOLETO DE AVION PARA VIAJE A LA CD. DE MEXICO , No. de OC: 28493 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/11/2021 2/12/2021   10 5884,00 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_10_marzo_21.pdf 10 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68985 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 04-MAR-21 , Descripción de Factura: CONTRALORIA MUNICIPAL-PAGO DE BOLETO DE AVION A CD. MEXICO , No. de OC: 28507 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Pasaje aereo) Factura Validada , Número de Factura: 68985 , RFC: VAL870404DN3 , Nombre de Proveedor: VIAJES ALVISA SA DE CV , Fecha de Factura: 04-MAR-21 , Descripción de Factura: CONTRALORIA MUNICIPAL-PAGO DE BOLETO DE AVION A CD. MEXICO , No. de OC: 28507 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/4/2021 3/5/2021   11 5942,00 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_11_marzo_21.pdf 11 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 200 Director Municipal de Comunicación Social Director Municipal de Comunicación Social Direccion Municipal de Comunicación Social Benjamin Flores Salas Viáticos (Peaje) Factura Validada , Número de Factura: 28430 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 05-MAR-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL , No. de OC: 28430 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México Durango (Molinillos) Victoria de Durango (Unidos Venceremos) (Peaje) Factura Validada , Número de Factura: 28430 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 05-MAR-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS DE COMUNICACION SOCIAL , No. de OC: 28430 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/20/2021 2/20/2021   12 344,00 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_12_marzo_21.pdf 12 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 200 Director Municipal de Comunicación Social Director Municipal de Comunicación Social Direccion Municipal de Comunicación Social Benjamin Flores Salas Viáticos (Peaje)Factura Validada , Número de Factura: FNPE36747244 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 03-MAR-21 , Descripción de Factura: (COMUNICACION SOCIAL)- REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE PEAJE FACT. FNPE36747244 , No. de OC: 28657 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México Durango (Molinillos) Victoria de Durango (Ignacio Zaragoza) (Peaje)Factura Validada , Número de Factura: FNPE36747244 , RFC: , Nombre de Proveedor: FLORES SALAS, C. BENJAMIN , Fecha de Factura: 03-MAR-21 , Descripción de Factura: (COMUNICACION SOCIAL)- REPOSICION DE GASTOS SERVICIO DE PEAJE FACT. FNPE36747244 , No. de OC: 28657 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/27/2021 2/27/2021   13 138,00 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_13_marzo_21.pdf 13 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos (Viaticos) Factura Validada , Número de Factura: 28552 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAYF)-COMPROBACION CHEQ-4071-GXCVIATICOS A LA CD DE MEXICO 11 Y 12 DE FEBRERO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON LAS LUMINARIAS , No. de OC: 28552 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Viaticos) Factura Validada , Número de Factura: 28552 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAYF)-COMPROBACION CHEQ-4071-GXCVIATICOS A LA CD DE MEXICO 11 Y 12 DE FEBRERO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON LAS LUMINARIAS , No. de OC: 28552 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/11/2021 2/12/2021   14 1479,16 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_14_marzo_21.pdf 14 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021 Prorrateo entre entre contraloria y Direccion Municipal de Admiistracion y Fiananzas
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 29250 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 19-MAR-21 , Descripción de Factura: FINANZAS-REPOSICION DE GASTOS , No. de OC: 29250 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 29250 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 19-MAR-21 , Descripción de Factura: FINANZAS-REPOSICION DE GASTOS , No. de OC: 29250 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2021 3/6/2021   15 1733,04 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_15_marzo_21.pdf 15 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos (Hospedaje) Factura Validada , Número de Factura: RC-11206 , RFC: OHC080924AV5 , Nombre de Proveedor: OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV , Fecha de Factura: 05-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAF)-COMPROB DE ANT A PROV #4367 PAGO DE HOSPEDAJE 04-05 MARZO VIAJE A CD DE MEXICO PARA ATENDER TEMA DE LUMINARIAS -CP ERIKA RUIZ , No. de OC: 29246 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Hospedaje) Factura Validada , Número de Factura: RC-11206 , RFC: OHC080924AV5 , Nombre de Proveedor: OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO S DE RL DE CV , Fecha de Factura: 05-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAF)-COMPROB DE ANT A PROV #4367 PAGO DE HOSPEDAJE 04-05 MARZO VIAJE A CD DE MEXICO PARA ATENDER TEMA DE LUMINARIAS -CP ERIKA RUIZ , No. de OC: 29246 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2021 3/6/2021   16 2987,50 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_16_marzo_21.pdf 16 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 715 Director Municipal de Medio Ambiente Director Municipal de Medio Ambiente Direccion Municipal de Medio Ambiente Francisco Franco Soler Viáticos (Hospedaje) Factura Validada , Número de Factura: 28579 , RFC: , Nombre de Proveedor: FRANCO SOLER, L.A. FRANCISCO , Fecha de Factura: 10-MAR-21 , Descripción de Factura: (MEDIO AMBIENTE)- COMPROB-CHEQUE 4103-- GXC VIATICOS PARA  ASISTIR A REUNION CON EMPRESAS AMBIENTALES PARA GENERAR PROYECTO DE PARQUE INTERACTIVO AMBIENTAL 26-27-28- 1, 2 MARZO , No. de OC: 28579 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Hospedaje) Factura Validada , Número de Factura: 28579 , RFC: , Nombre de Proveedor: FRANCO SOLER, L.A. FRANCISCO , Fecha de Factura: 10-MAR-21 , Descripción de Factura: (MEDIO AMBIENTE)- COMPROB-CHEQUE 4103-- GXC VIATICOS PARA  ASISTIR A REUNION CON EMPRESAS AMBIENTALES PARA GENERAR PROYECTO DE PARQUE INTERACTIVO AMBIENTAL 26-27-28- 1, 2 MARZO , No. de OC: 28579 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/5/2021 3/6/2021   17 3000,00 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_17_marzo_21.pdf 17 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 110 Contralora Municipal Contralora Municipal Contraloria Municipal Martha Judith Avila Lucero Viáticos (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28522* , RFC: , Nombre de Proveedor: AVILA LUCERO, C.P. y M.I. MARTHA JUDITH , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (CONTRALORIA)- COMPROBACION CHEQ-4072-GXC VIATICOS A LA CD DE MEXICO 11-12 FEBRERO TEMA LUMINARIAS , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28522* , RFC: , Nombre de Proveedor: AVILA LUCERO, C.P. y M.I. MARTHA JUDITH , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (CONTRALORIA)- COMPROBACION CHEQ-4072-GXC VIATICOS A LA CD DE MEXICO 11-12 FEBRERO TEMA LUMINARIAS , No. de OC: , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/11/2021 2/12/2021   18 227,15 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_18_marzo_21.pdf 18 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 206 Director Municipal de Promoción Turistica Director Municipal de Promoción Turistica Direccion Municipal de Promoción Turistica Fernando Martinez Martinez Viáticos (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28839 , RFC: , Nombre de Proveedor: MARTINEZ PEREZ, C. FERNANDO , Fecha de Factura: 12-MAR-21 , Descripción de Factura: (TURISMO)-COMPROBACION CHEQU-4108 - GXC. VIATICOS A LA CD DE GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA 1ERA SESION ORDINARIA 2021 , No. de OC: 28839 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México Guanajuato Guanajuato (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28839 , RFC: , Nombre de Proveedor: MARTINEZ PEREZ, C. FERNANDO , Fecha de Factura: 12-MAR-21 , Descripción de Factura: (TURISMO)-COMPROBACION CHEQU-4108 - GXC. VIATICOS A LA CD DE GUANAJUATO PARA ASISTIR A LA 1ERA SESION ORDINARIA 2021 , No. de OC: 28839 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 3/4/2021 3/6/2021   19 12535,50 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_19_marzo_21.pdf 19 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 197 Directora Municipal de Arte y Cultura Directora Municipal de Arte y Cultura Direccion Municipal de Arte y Cultura Patricia de la cruz Rosas Viáticos (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28474 , RFC: CURP700109HL4 , Nombre de Proveedor: PATRICIA HERLINDA DE LA CRUZ ROSAS , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS A LA CD DE MONTERREY LOS DIAS 27 Y 28 DE FEB.2021 , No. de OC: 28474 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México Nuevo Leon Monterrey (Viaticos)Factura Validada , Número de Factura: 28474 , RFC: CURP700109HL4 , Nombre de Proveedor: PATRICIA HERLINDA DE LA CRUZ ROSAS , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: REPOSICION DE GASTOS A LA CD DE MONTERREY LOS DIAS 27 Y 28 DE FEB.2021 , No. de OC: 28474 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/27/2021 2/28/2021   20 5598,26 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_20_marzo_21.pdf 20 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021  
2021 1/1/2021 3/31/2021 Servidor(a) público(a) 199 Directora Municipal de Administracion y Finanzas Directora Municipal de Administracion y Finanzas Direccion Municipal de Administracion y Finanzas Erika Ruiz Hernandez Viáticos Factura Validada , Número de Factura: 28552 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAYF)-COMPROBACION CHEQ-4071-GXCVIATICOS A LA CD DE MEXICO 11 Y 12 DE FEBRERO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON LAS LUMINARIAS , No. de OC: 28552 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: Nacional 0 0,00 México Durango Victoria de Durango México CDMX CDMX Factura Validada , Número de Factura: 28552 , RFC: , Nombre de Proveedor: ERIKA RUIZ HERNANDEZ , Fecha de Factura: 08-MAR-21 , Descripción de Factura: (DMAYF)-COMPROBACION CHEQ-4071-GXCVIATICOS A LA CD DE MEXICO 11 Y 12 DE FEBRERO PARA VER TEMAS RELACIONADOS CON LAS LUMINARIAS , No. de OC: 28552 , Unidad Operativa: 81 , Tipo de Gasto: 2/11/2021 2/12/2021   21 1479,16 0,00 3/30/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/ene-mar/2021/ofic_21_marzo_21.pdf 21 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/IX-A/anual/2020/ley_de_ingresos_y_presupuesto_egresos_2020.pdf Dirección Municipal de Administración y Finanzas 4/1/2021 3/31/2021 Prorrateo entre entre contraloria y Direccion Municipal de Admiistracion y Fiananzas