49194                                                            
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                            
Resultados de auditorías realizadas LTAIPED65XXV                                            
  1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
  439862 439872 439873 439854 439855 439871 439856 439857 439858 439859 439860 439874 439863 439881 439864 439867 439882 439866 439879 439876 439865 439861 439868 439877 439883 439870 439878 439869 439875 439880
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
7203C25DE5DABA6669E2562CE9248904 2021 11/1/2021 11/30/2021 2021 06/05/2021 Auditoría interna Auditoría Integral CM.IV.AI.IMD.038/21 Contraloría Municipal CM.IV.0262/2021 Verificar los controles internos implementados, así como, el correcto uso de los recursos humanos, financieros y materiales. Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/ia_integral_inmude.pdf Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/ia_integral_inmude.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/if_integral_inmude.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 10 1 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/plan_de_auditora_ease_2021.pdf Contraloría Municipal 12/1/2021 11/30/2021 Criterio número o folio que identifique el oficio o documento de apertura, criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. El ejercicio y periodo auditado abarcan del 01 de septiembre 2019 al 30 de mayo 2021. se anexa el calendario de auditorías de la EASE
1E4D2FCF98B503F2AEE4C4B64EBB0D10 2021 11/1/2021 11/30/2021 2021 18/05/2021 Auditoría interna Auditoría de Control Interno CM.IV.AC-CI.DAF.043/21 Contraloría Municipal CM.IV.0307/2021 Verificar los controles internos que se tienen por la Subdirección de Recursos Humanos en materia de préstamos. Controles Internos e Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/ia_prestamos.pdf Controles Internos e Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/ia_prestamos.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/if_prestamos.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/plan_de_auditora_ease_2021.pdf Contraloría Municipal 12/1/2021 11/30/2021 Criterio número o folio que identifique el oficio o documento de apertura, criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. El ejercicio y periodo auditado abarcan del 01 de septiembre 2019 al 30 de mayo 2021. se anexa el calendario de auditorías de la EASE
16E9EDF07AA36B8C9CB9D3BF20FB5C77 2021 11/1/2021 11/30/2021 2021 21/06/2021 Auditoría interna Auditoría Administrativa y por Control de Ingresos INMUDE derivado de Auditoría Integral CM.IV.10S.6.1.02/21 Contraloría Municipal CM.IV.0262/2021 Verificar los controles internos en materia de ingresos Controles Internos e Ingresos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/informe_de_auditora_ingresos_inmude.pdf Controles Internos e Ingresos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/informe_de_auditora_ingresos_inmude.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/informe_final_ingresos_inmude.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/plan_de_auditora_ease_2021.pdf Contraloría Municipal 12/1/2021 11/30/2021 Criterio número o folio que identifique el oficio o documento de apertura, criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. El ejercicio y periodo auditado abarcan del 01 de septiembre 2019 al 30 de mayo 2021. se anexa el calendario de auditorías de la EASE
3A051C321A42A35C989EE2BA4350BA73 2021 11/1/2021 11/30/2021 2021 17/05/2021 Auditoría interna Auditoría de Control Interno CM.IV.AC-CI.DAF.042/21 Contraloría Municipal CM.IV.0294/2021 Revisar los controles internos de las erogaciones realizadas de los gastos de ejecución Gastos de ejecución Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0343/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2021/informe_de_auditora_gastos_de_ejecucin.pdf Gastos de ejecución http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2021/informe_de_auditora_gastos_de_ejecucin.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2021/if_gastos_de_ejecucin.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/plan_de_auditora_ease_2021.pdf Contraloría Municipal 12/1/2021 11/30/2021 Criterio número o folio que identifique el oficio o documento de apertura, criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. El ejercicio y periodo auditado abarcan del 01 de septiembre 2019 al 30 de mayo 2021. se anexa el calendario de auditorías de la EASE
E0F842DCE24C11BDE9641E48A9BA0774 2021 11/1/2021 11/30/2021 2021 17/05/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral - Auditoría de Seguimiento CM.IV.AC-RH.IMA.039/21 Contraloría Municipal CM.IV.0297/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0332/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/ia_imac.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/pliego_imac.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/if_imac.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/plan_de_auditora_ease_2021.pdf Contraloría Municipal 12/1/2021 11/30/2021 Criterio número o folio que identifique el oficio o documento de apertura, criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. El ejercicio y periodo auditado abarcan del 01 de septiembre 2019 al 30 de mayo 2021. se anexa el calendario de auditorías de la EASE
D77939ED76FD5B95238D384D3FB28201 2021 11/1/2021 11/30/2021 2021 30/06/2021 Auditoría interna Auditoría Integral de Seguimiento CM.IV.AI.IVS.041/21 Contraloría Municipal CM.IV.0325/2021 CM.IV.0410/2021 CM.IV.0436/2021 Dar seguimiento y verificar la implementación de los controles internos , derivado de una auditoría previa. Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/ia_seguimiento_vida_silvestre.pdf Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/ia_seguimiento_vida_silvestre.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/sep/2021/if_vida_silvestre.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/plan_de_auditora_ease_2021.pdf Contraloría Municipal 12/1/2021 11/30/2021 Criterio número o folio que identifique el oficio o documento de apertura, criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. El ejercicio y periodo auditado abarcan del 01 de septiembre 2019 al 30 de mayo 2021. se anexa el calendario de auditorías de la EASE
E523FAEB50320586D5702D3CFF111E51 2021 11/1/2021 11/30/2021 2021 27/01/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.IV.AC-RH.DAF.005/21 Contraloría Municipal CM.IV.0039/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0156/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/ia_opl_ingresos.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/ia_opl_ingresos.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/if_opl_ingresos.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/plan_de_auditora_ease_2021.pdf Contraloría Municipal 12/1/2021 11/30/2021 Criterio número o folio que identifique el oficio o documento de apertura, criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. El ejercicio y periodo auditado abarcan del 01 de septiembre 2019 al 30 de mayo 2021. se anexa el calendario de auditorías de la EASE
8585C22DF600972659E4ABFE7ACC68DB 2021 11/1/2021 11/30/2021 2020 31/12/2020 Auditoría interna Auditoría a la cuenta pública anual 2020 CM.IV.AA-CI.DAF.026/21 Contraloría Municipal Verificar que los registros contables y presupuestales de la cuenta 2020 sean los correctos. Recursos Financieros Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0148/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/ia_cuenta_pblica.pdf Recursos Financieros http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/pliego_cuenta_pblica.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/if_cuenta_pblica.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/plan_de_auditora_ease_2021.pdf Contraloría Municipal 12/1/2021 11/30/2021 Criterio número o folio que identifique el oficio o documento de apertura, criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. El ejercicio y periodo auditado abarcan del 01 de septiembre 2019 al 30 de mayo 2021. se anexa el calendario de auditorías de la EASE
E7973F06CB90DE511DC85FEE1765485A 2021 11/1/2021 11/30/2021 2020 26/11/2020 Auditoría interna Auditoría de seguimiento al Control Interno implementado en el área de Caballería y Caninos CM.IV.AA-CI.DSPM.071/20 Contraloría Municipal CM.IV.0802/2020 Dar seguimiento y verificar la implementación de los controles internos del área de caballería y caninos, derivado de una auditoría previa. Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.874/2020 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/ia_caballera_y_caninos.pdf Recursos Humanos, Recursos Materiales, Recursos Financieros http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/ia_caballera_y_caninos.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2021/if_caballera_y_caninos.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Departamento de Auditoría Contable y Administrativa 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/plan_de_auditora_ease_2021.pdf Contraloría Municipal 12/1/2021 11/30/2021 Criterio número o folio que identifique el oficio o documento de apertura, criterio número del oficio de solicitud de información y criterio número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, criterio 23 aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. Criterio hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. El ejercicio y periodo auditado abarcan del 01 de septiembre 2019 al 30 de mayo 2021. se anexa el calendario de auditorías de la EASE