49194 |
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TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
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Resultados de auditorías realizadas |
LTAIPED65XXV |
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1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
4 |
13 |
14 |
|
439862 |
439872 |
439873 |
439854 |
439855 |
439871 |
439856 |
439857 |
439858 |
439859 |
439860 |
439874 |
439863 |
439881 |
439864 |
439867 |
439882 |
439866 |
439879 |
439876 |
439865 |
439861 |
439868 |
439877 |
439883 |
439870 |
439878 |
439869 |
439875 |
439880 |
Tabla Campos |
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Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
41325F5B9F99EE9F39F386300C5C314C |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
27/08/2021 |
Auditoría interna |
Auditoría de Recursos Humanos - Operativo de Permanencia Laboral a las 17 Regidurías |
CM.10S.5.20/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0575/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0746/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/ia_opl_regidurias.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/pliego_opl_regidores.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/if_opl_regidores.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
5 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
0D757EB204EB589D694E02842CFF1774 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
18/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.24.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0389/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0436/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvii_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvii_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvii_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
2FB2E60C15A6A8BFA341984AF3589E62 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
18/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.23.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0388/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0435/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvi_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvi_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvi_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
E0F2EEBE63564C9B761BFA27250F2AC4 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
18/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.22.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0387/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0433/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xv_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xv_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xv_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
960A9E75DB126B35EA95EFA4C08DE3D0 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
18/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.21.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0386/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0432/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiv_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiv_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiv_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
923626DB4FEDE79464548DA15BBD68EE |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
17/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.20.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0385/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0431/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiii_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiii_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiii_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
C75D988C7E5BC459D3CF2119F45368F6 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
18/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.19.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0384/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0430/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xii_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xii_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xii_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
82D4F35FCEDEC38DD3B905FA227CFEB8 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
17/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.18.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0383/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0427/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informacion_xi_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informacion_xi_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informacion_xi_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
B6D37C285612FF35DECC70B1D8AB40D6 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
17/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.17.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0382/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0425/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_x_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_x_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_x_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
1A511094B170BA601121C8D8BA7230F0 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
17/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.15.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0380/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0424/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_viii_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_viii_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_viii_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
72875DA58DEF10D5029C7A18044B8C0B |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
13/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.14.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0379/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0423/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_vii_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_vii_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_vii_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
61578146CEC8B13700DD2745411CD5A3 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
13/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.11.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0374/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0421/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_ii_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_ii_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_ii_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
1D3211C4A6E2388D80C383732BEFFCC0 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2022 |
13/05/2022 |
Auditoría interna |
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.10.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0373/2022 |
|
|
Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0420/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_i_regiduria.pdf |
Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_i_regiduria.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_i_regiduria.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
0 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
661D62E2F7C6318B62B17D524BBCCA8C |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
enero - julio 2021 |
Auditoría interna |
Auditoría Administrativa-Control Interno de Seguimiento |
CM.10S.6.07/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0516/2021 |
|
|
Seguimiento a la Coordinación Jurídica y Licitaciones y Contratos, así como, verificación de Contratos y Convenios. |
Control Interno, Contratos y Convenios |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0782/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2022/inf_aud_licitaciones.pdf |
Control Interno, Contratos y Convenios |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2022/inf_aud_licitaciones.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2022/informe_final_licitaciones.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
5 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
1A665216F91BCA31C4B5F9560739F99E |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
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|
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|
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|
|
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Durante el periodo que se informa, no se concluyeron procesos de auditorías internos por parte de la Contraloría Municipal. |
10A1DBDF6143B3DA764AF9BA801FFE94 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
16/08/2021 |
Auditoría interna |
Auditoria administrativa y de control interno - controles implementados en el almacén |
CM.10S.6.1.04/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0536/2021 |
|
|
Verificar los Controles Internos y Eficiencia Administrativa |
Recursos Materiales y Controles Interno |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0651/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_almacen_obras.pdf |
Recursos Materiales y Controles Interno |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_almacen_obras.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_almacen_obras.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
11 |
|
3 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
89EEE26AE5E2D0F16B9237093485CF8E |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
24/08/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.19/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0590/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0745/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xvii.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xvii.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_xvii_opl.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
DFB5C22334971D1C2D99F061458A9950 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
18/11/2021 |
Auditoría interna |
Arqueo al Fondo Fijo |
CM.10S.1.04/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0856/2021 |
|
|
Verificar el cumplimiento a los lineamientos de Fondo Fijo |
Fondo Fijo y Controles Internos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0889/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_arqueo_inmude.pdf |
Fondo Fijo y Controles Internos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_arqueo_inmude.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_arqueo_inmude.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
AC858B0096E25026361FCEE5686385E1 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
30/08/2021 |
Auditoría interna |
Auditoria de Activo Fijo - Parque Vehicular |
CM.10S.4.01/21 |
Contraloría Municipal |
|
|
|
Verificar los Controles Internos y Eficiencia Administrativa |
Recursos Materiales y Controles Interno |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0623/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_parque_vehicular_juzgado.pdf |
Recursos Materiales y Controles Interno |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_parque_vehicular_juzgado.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_parque_vehicular_juzgado.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
No se cuenta con número de oficio que aperture la revisión ya que como facultad de la Contraloría se puede dar inicio a un proceso de fiscalización, Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
719DF20E6045F4A54685B05E0BA071C1 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
11/08/2021 |
Auditoría interna |
Control Interno |
CM.10S.6.1.01/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0513/2021 |
|
|
Dar seguimiento a la auditoría practicada anteriormente al Concepto de Responsabilidades de los Cajeros. |
Concepto de Responsabilidades de los Cajeros |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0863/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2022/ia_resp_cajeros.pdf |
Saldos/Auxiliar Contable |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2022/ia_resp_cajeros.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2022/if_final_cajeros.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales. |
E355D97101CDA74FB36C35A1F046CEE5 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
27/08/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.16/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0587/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0735/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xiv.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xiv.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xiv.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
4B4966471E9FD3921CA7C8491AC1C518 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
24/08/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.18/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0589/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0744/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xvi.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xvi.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xvi.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
37B6F79FBA533592941E45C94C31DE45 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
27/08/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.17/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0588/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0736/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_xv_opl.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_xv_opl.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_xv_opl.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
32CEB86927CE8DAA4FE88C708AD9723D |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
27/08/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.11/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0582/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0739/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_ix.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_ix.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_ix.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
2EAFC8F8FF23011BFC5CF169AADA6714 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
27/08/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.10/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0581/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0738/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_viii.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_viii.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_viii.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
ABF2DBC7E8F07302AD06F4AC91B4A962 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
27/08/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.14/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0585/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0740/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_xii_opl.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_xii_opl.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xii.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
2DEAC3D666F850EDDA25C7468861EC06 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
24/08/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.13/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0584/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0743/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xi.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xi.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xi.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
FD2797E986C0733FB25CC618DCF3D8E2 |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
27/08/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.15/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0586/2021 |
|
|
Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0741/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xiii.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xiii.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xiii.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
DCD9F6369F5FADF010740748618A262B |
2022 |
4/1/2022 |
4/30/2022 |
2021 |
24/08/2021 |
Auditoría interna |
Operativo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.12/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0583/2021 |
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Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0742/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_x.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_x.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xi.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
2 |
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0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf |
Contraloría Municipal |
5/1/2022 |
4/30/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
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