49194                                                            
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                            
Resultados de auditorías realizadas LTAIPED65XXV                                            
  1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
  439862 439872 439873 439854 439855 439871 439856 439857 439858 439859 439860 439874 439863 439881 439864 439867 439882 439866 439879 439876 439865 439861 439868 439877 439883 439870 439878 439869 439875 439880
Tabla Campos
  Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
41325F5B9F99EE9F39F386300C5C314C 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 27/08/2021 Auditoría interna Auditoría de Recursos Humanos - Operativo de Permanencia Laboral a las 17 Regidurías CM.10S.5.20/21 Contraloría Municipal CM.IV.0575/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0746/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/ia_opl_regidurias.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/pliego_opl_regidores.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/if_opl_regidores.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 5 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/pat_2021.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
0D757EB204EB589D694E02842CFF1774 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 18/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.24.22 Contraloría Municipal CM.IV.0389/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0436/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvii_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvii_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvii_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
2FB2E60C15A6A8BFA341984AF3589E62 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 18/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.23.22 Contraloría Municipal CM.IV.0388/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0435/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvi_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvi_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xvi_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
E0F2EEBE63564C9B761BFA27250F2AC4 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 18/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.22.22 Contraloría Municipal CM.IV.0387/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0433/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xv_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xv_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xv_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
960A9E75DB126B35EA95EFA4C08DE3D0 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 18/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.21.22 Contraloría Municipal CM.IV.0386/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0432/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiv_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiv_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiv_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
923626DB4FEDE79464548DA15BBD68EE 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 17/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.20.22 Contraloría Municipal CM.IV.0385/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0431/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiii_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiii_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xiii_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
C75D988C7E5BC459D3CF2119F45368F6 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 18/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.19.22 Contraloría Municipal CM.IV.0384/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0430/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xii_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xii_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_xii_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
82D4F35FCEDEC38DD3B905FA227CFEB8 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 17/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.18.22 Contraloría Municipal CM.IV.0383/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0427/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informacion_xi_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informacion_xi_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informacion_xi_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
B6D37C285612FF35DECC70B1D8AB40D6 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 17/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.17.22 Contraloría Municipal CM.IV.0382/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0425/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_x_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_x_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_x_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
1A511094B170BA601121C8D8BA7230F0 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 17/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.15.22 Contraloría Municipal CM.IV.0380/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0424/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_viii_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_viii_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_viii_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
72875DA58DEF10D5029C7A18044B8C0B 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 13/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.14.22 Contraloría Municipal CM.IV.0379/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0423/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_vii_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_vii_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_vii_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
61578146CEC8B13700DD2745411CD5A3 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 13/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.11.22 Contraloría Municipal CM.IV.0374/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0421/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_ii_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_ii_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_ii_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
1D3211C4A6E2388D80C383732BEFFCC0 2022 4/1/2022 4/30/2022 2022 13/05/2022 Auditoría interna Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.10.22 Contraloría Municipal CM.IV.0373/2022 Revisión controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0420/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_i_regiduria.pdf Controles internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_i_regiduria.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/informe_i_regiduria.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 0 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2022/auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
661D62E2F7C6318B62B17D524BBCCA8C 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 enero - julio 2021 Auditoría interna Auditoría Administrativa-Control Interno de Seguimiento CM.10S.6.07/21 Contraloría Municipal CM.IV.0516/2021 Seguimiento a la Coordinación Jurídica y Licitaciones y Contratos, así como, verificación de Contratos y Convenios. Control Interno, Contratos y Convenios Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0782/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2022/inf_aud_licitaciones.pdf Control Interno, Contratos y Convenios http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2022/inf_aud_licitaciones.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2022/informe_final_licitaciones.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 5 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
1A665216F91BCA31C4B5F9560739F99E 2022 4/1/2022 4/30/2022 Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Durante el periodo que se informa, no se concluyeron procesos de auditorías internos por parte de la Contraloría Municipal.
10A1DBDF6143B3DA764AF9BA801FFE94 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 16/08/2021 Auditoría interna Auditoria administrativa y de control interno - controles implementados en el almacén CM.10S.6.1.04/21 Contraloría Municipal CM.IV.0536/2021 Verificar los Controles Internos y Eficiencia Administrativa Recursos Materiales y Controles Interno Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0651/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_almacen_obras.pdf Recursos Materiales y Controles Interno http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_almacen_obras.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_almacen_obras.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 11 3 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
89EEE26AE5E2D0F16B9237093485CF8E 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 24/08/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.10S.5.19/21 Contraloría Municipal CM.IV.0590/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0745/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xvii.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xvii.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_xvii_opl.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
DFB5C22334971D1C2D99F061458A9950 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 18/11/2021 Auditoría interna Arqueo al Fondo Fijo CM.10S.1.04/21 Contraloría Municipal CM.IV.0856/2021 Verificar el cumplimiento a los lineamientos de Fondo Fijo Fondo Fijo y Controles Internos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0889/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_arqueo_inmude.pdf Fondo Fijo y Controles Internos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_arqueo_inmude.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_arqueo_inmude.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
AC858B0096E25026361FCEE5686385E1 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 30/08/2021 Auditoría interna Auditoria de Activo Fijo - Parque Vehicular CM.10S.4.01/21 Contraloría Municipal Verificar los Controles Internos y Eficiencia Administrativa Recursos Materiales y Controles Interno Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0623/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_parque_vehicular_juzgado.pdf Recursos Materiales y Controles Interno http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_parque_vehicular_juzgado.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_parque_vehicular_juzgado.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 No se cuenta con número de oficio que aperture la revisión ya que como facultad de la Contraloría se puede dar inicio a un proceso de fiscalización, Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
719DF20E6045F4A54685B05E0BA071C1 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 11/08/2021 Auditoría interna Control Interno CM.10S.6.1.01/21 Contraloría Municipal CM.IV.0513/2021 Dar seguimiento a la auditoría practicada anteriormente al Concepto de Responsabilidades de los Cajeros. Concepto de Responsabilidades de los Cajeros Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0863/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2022/ia_resp_cajeros.pdf Saldos/Auxiliar Contable http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2022/ia_resp_cajeros.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2022/if_final_cajeros.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 En uso de las facultades que le confieren a esta Contraloría Municipal en el Capítulo III, Sección Primera, Artículo 76, no se realizan solicitudes de información ni solicitudes de información adicionales, por tal motivo los criterios "Número del oficio de solicitud de información” y "Número del oficio de solicitud de información adicional" no se requisita. No se requisita el criterio "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado" ya que no se realizan aclaraciones. En el criterio "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías" se publica un extracto del Programa Anual de Trabajo que muestra de manera general las auditorías a realizarse, ya que son eventos sorpresivos a las dependencias e institutos municipales.
E355D97101CDA74FB36C35A1F046CEE5 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 27/08/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.10S.5.16/21 Contraloría Municipal CM.IV.0587/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0735/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xiv.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xiv.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xiv.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
4B4966471E9FD3921CA7C8491AC1C518 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 24/08/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.10S.5.18/21 Contraloría Municipal CM.IV.0589/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0744/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xvi.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xvi.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xvi.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
37B6F79FBA533592941E45C94C31DE45 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 27/08/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.10S.5.17/21 Contraloría Municipal CM.IV.0588/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0736/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_xv_opl.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_xv_opl.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_xv_opl.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
32CEB86927CE8DAA4FE88C708AD9723D 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 27/08/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.10S.5.11/21 Contraloría Municipal CM.IV.0582/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0739/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_ix.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_ix.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_ix.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
2EAFC8F8FF23011BFC5CF169AADA6714 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 27/08/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.10S.5.10/21 Contraloría Municipal CM.IV.0581/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0738/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_viii.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_viii.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_viii.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
ABF2DBC7E8F07302AD06F4AC91B4A962 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 27/08/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.10S.5.14/21 Contraloría Municipal CM.IV.0585/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0740/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_xii_opl.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_xii_opl.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xii.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
2DEAC3D666F850EDDA25C7468861EC06 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 24/08/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.10S.5.13/21 Contraloría Municipal CM.IV.0584/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0743/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xi.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xi.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xi.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
FD2797E986C0733FB25CC618DCF3D8E2 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 27/08/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.10S.5.15/21 Contraloría Municipal CM.IV.0586/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0741/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xiii.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_xiii.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xiii.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
DCD9F6369F5FADF010740748618A262B 2022 4/1/2022 4/30/2022 2021 24/08/2021 Auditoría interna Operativo de Permanencia Laboral CM.10S.5.12/21 Contraloría Municipal CM.IV.0583/2021 Verificar la permanencia laboral de los servidores públicos en su lugar de trabajo Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0742/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_x.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/ia_opl_x.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ene/2022/if_opl_xi.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2021/programa_auditoras.pdf Contraloría Municipal 5/1/2022 4/30/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.