49194                                                          
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN                                          
Resultados de auditorías realizadas LTAIPED65XXV La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.                                          
1 4 4 1 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7 2 7 7 2 1 3 7 3 7 2 4 13 14
439862 439872 439873 439854 439855 439871 439856 439857 439858 439859 439860 439874 439863 439881 439864 439867 439882 439866 439879 439876 439865 439861 439868 439877 439883 439870 439878 439869 439875 439880
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2022 8/1/2022 8/31/2022 2021 8/27/2021 Auditoría interna Operartivo de Permanencia Laboral CM.10S.5.06/21 Contraloría Municipal CM.IV.0577/2021 Verificar que el personal se encuentre en cumplimiento de sus funciones establecidas Recursos Humanos Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0714/2021 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_opl_iv_reg.pdf Recursos Humanos http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_opl_iv_reg.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_opl_iv_reg.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 9/1/2022 8/31/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
2022 8/1/2022 8/31/2022 2022 5/11/2022 Auditoría interna Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.05.22 Contraloría Municipal CM.IV.0337/2022 Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles Internos ERF Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0395/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_comunicacin.pdf Controles Internos ERF http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_comunicacin.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_erf_comunicacin.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 9/1/2022 8/31/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
2022 8/1/2022 8/31/2022 2022 5/3/2022 Auditoría interna Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.08.22 Contraloría Municipal CM.IV.0340/2022 Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles Internos ERF Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0357/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_familia.pdf Controles Internos ERF http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_familia.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_erf_familia.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 6 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 9/1/2022 8/31/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
2022 8/1/2022 8/31/2022 2022 5/11/2022 Auditoría interna Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.09.22 Contraloría Municipal CM.IV.0365/2022 Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles Internos ERF Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0393/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_auditora_erf_fomento.pdf Controles Internos ERF http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_auditora_erf_fomento.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_erf_fomento.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 9/1/2022 8/31/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
2022 8/1/2022 8/31/2022 2022 5/13/2022 Auditoría interna Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.13.22 Contraloría Municipal CM.IV.0376/2022 Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles Internos ERF Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0437/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_cuarta_reg.pdf Controles Internos ERF http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_cuarta_reg.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_erf_cuarta_reg.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 1 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 9/1/2022 8/31/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
2022 8/1/2022 8/31/2022 2022 5/26/2022 Auditoría interna Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.28.22 Contraloría Municipal CM.IV.0372/2022 Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles Internos ERF Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0458/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_auditora_erf_servicios_pblicos.pdf Controles Internos ERF http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_auditora_erf_servicios_pblicos.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_erf_servicios_pblicos.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 5 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 9/1/2022 8/31/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
2022 8/1/2022 8/31/2022 2022 5/3/2022 Auditoría interna Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.06.22 Contraloría Municipal CM.IV.0338/2022 Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles Internos ERF Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0359/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/informe_aud_dif.pdf Controles Internos ERF http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/informe_aud_dif.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/informe_final_dif.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 3 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 9/1/2022 8/31/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.
2022 8/1/2022 8/31/2022 2022 5/19/2022 Auditoría interna Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final CM.10S.6.1.26.22 Contraloría Municipal CM.IV.0391/2022 Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final Controles Internos ERF Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango CM.IV.0440/2022 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/inf_aud_juventud.pdf Controles Internos ERF http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/inf_aud_juventud.pdf http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/informe_final_juventud.pdf Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. Contraloría Municipal 2 0 http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf Contraloría Municipal 9/1/2022 8/31/2022 Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario.