49194 |
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TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
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Resultados de auditorías realizadas |
LTAIPED65XXV |
La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. |
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1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
4 |
13 |
14 |
439862 |
439872 |
439873 |
439854 |
439855 |
439871 |
439856 |
439857 |
439858 |
439859 |
439860 |
439874 |
439863 |
439881 |
439864 |
439867 |
439882 |
439866 |
439879 |
439876 |
439865 |
439861 |
439868 |
439877 |
439883 |
439870 |
439878 |
439869 |
439875 |
439880 |
Tabla Campos |
Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
2022 |
8/1/2022 |
8/31/2022 |
2021 |
8/27/2021 |
Auditoría interna |
Operartivo de Permanencia Laboral |
CM.10S.5.06/21 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0577/2021 |
|
|
Verificar que el personal se encuentre en cumplimiento de sus funciones establecidas |
Recursos Humanos |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0714/2021 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_opl_iv_reg.pdf |
Recursos Humanos |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_opl_iv_reg.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_opl_iv_reg.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
9/1/2022 |
8/31/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
2022 |
8/1/2022 |
8/31/2022 |
2022 |
5/11/2022 |
Auditoría interna |
Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.05.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0337/2022 |
|
|
Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles Internos ERF |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0395/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_comunicacin.pdf |
Controles Internos ERF |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_comunicacin.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_erf_comunicacin.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
9/1/2022 |
8/31/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
2022 |
8/1/2022 |
8/31/2022 |
2022 |
5/3/2022 |
Auditoría interna |
Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.08.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0340/2022 |
|
|
Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles Internos ERF |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0357/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_familia.pdf |
Controles Internos ERF |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_familia.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_erf_familia.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
6 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
9/1/2022 |
8/31/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
2022 |
8/1/2022 |
8/31/2022 |
2022 |
5/11/2022 |
Auditoría interna |
Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.09.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0365/2022 |
|
|
Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles Internos ERF |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0393/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_auditora_erf_fomento.pdf |
Controles Internos ERF |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_auditora_erf_fomento.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_erf_fomento.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
9/1/2022 |
8/31/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
2022 |
8/1/2022 |
8/31/2022 |
2022 |
5/13/2022 |
Auditoría interna |
Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.13.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0376/2022 |
|
|
Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles Internos ERF |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0437/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_cuarta_reg.pdf |
Controles Internos ERF |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_de_auditora_erf_cuarta_reg.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_erf_cuarta_reg.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
1 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
9/1/2022 |
8/31/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
2022 |
8/1/2022 |
8/31/2022 |
2022 |
5/26/2022 |
Auditoría interna |
Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.28.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0372/2022 |
|
|
Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles Internos ERF |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0458/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_auditora_erf_servicios_pblicos.pdf |
Controles Internos ERF |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_auditora_erf_servicios_pblicos.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/informe_final_erf_servicios_pblicos.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
5 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
9/1/2022 |
8/31/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
2022 |
8/1/2022 |
8/31/2022 |
2022 |
5/3/2022 |
Auditoría interna |
Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.06.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0338/2022 |
|
|
Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles Internos ERF |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0359/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/informe_aud_dif.pdf |
Controles Internos ERF |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/informe_aud_dif.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/informe_final_dif.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
3 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
9/1/2022 |
8/31/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
2022 |
8/1/2022 |
8/31/2022 |
2022 |
5/19/2022 |
Auditoría interna |
Revisión de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
CM.10S.6.1.26.22 |
Contraloría Municipal |
CM.IV.0391/2022 |
|
|
Verificar la implementación adecuada de los Controles Internos implementados para el llenado de la información para el proceso de entrega-recepción final |
Controles Internos ERF |
Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, 86 del Bando de Policía y Gobierno de Durango y 77 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango |
CM.IV.0440/2022 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/inf_aud_juventud.pdf |
Controles Internos ERF |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/inf_aud_juventud.pdf |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2022/informe_final_juventud.pdf |
Envío de recomendaciones y Auditoría de Seguimiento. |
Contraloría Municipal |
2 |
|
0 |
http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2022/extracto_programa_anual_de_auditoras_2022.pdf |
Contraloría Municipal |
9/1/2022 |
8/31/2022 |
Número del oficio de solicitud de información y número del oficio de solicitud de información adicional, no se requisitan puesto que no se generó dicha información, así como, aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, no se requisita ya que no se realizan aclaraciones adicionales a las del informe final. En cuanto al hipervínculo al programa anual de auditorías: se anexa hipervínculo al fragmento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal, en el cual se especifícan las metas anuales de los procesos de fiscalización. Cabe destacar que no se muestra un programa anual de auditorías detallado puesto que dichos eventos se realizan de manera recurrente y sorpresiva a las áreas que integran la administración municipal, con la finalidad de conocer el estatus actual de determinados rubros y así emitir un informe de auditorías con observaciones y requerimientos en caso de ser necesario. |
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