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TÍTULO |
NOMBRE CORTO |
DESCRIPCIÓN |
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Resultados de auditorías realizadas |
LTAIPED65XXV |
La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. |
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1 |
4 |
4 |
1 |
1 |
9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
7 |
7 |
2 |
1 |
3 |
7 |
3 |
7 |
2 |
4 |
13 |
14 |
439862 |
439872 |
439873 |
439854 |
439855 |
439871 |
439856 |
439857 |
439858 |
439859 |
439860 |
439874 |
439863 |
439881 |
439864 |
439867 |
439882 |
439866 |
439879 |
439876 |
439865 |
439861 |
439868 |
439877 |
439883 |
439870 |
439878 |
439869 |
439875 |
439880 |
Tabla Campos |
Ejercicio |
Fecha de inicio del periodo que se informa |
Fecha de término del periodo que se informa |
Ejercicio(s) auditado(s) |
Periodo auditado |
Rubro (catálogo) |
Tipo de auditoría |
Número de auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura |
Número del oficio de solicitud de información |
Número de oficio de solicitud de información adicional |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Número de oficio de notificación de resultados |
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados |
Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen |
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador |
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados |
Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas |
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso |
Total de acciones por solventar |
Hipervínculo al Programa anual de auditorías |
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información |
Fecha de validación |
Fecha de actualización |
Nota |
2022 |
10/1/2022 |
12/31/2022 |
2022 |
ene-jul |
Auditoría externa |
Administrativa |
1 |
EASE |
EASE/DFEO-262-05/IX-2022 |
sin número |
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Revisión y verificación de la información y documetación correspondiente a las operaciones financieras relativas a la gestión financiera municipal del periodo enero-julio 2022 |
Documentos, procedimientos administrativos y de control interno, registros, expedientes y archivos de la gestión financiera del ejercicio presupuestal 2022 |
articulos 28 y 29 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango |
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https://mega.nz/file/ELlyyKAI#YXq1waAuI4dfvHd1PROxE_neAheYar7ZUwwPxmCxj2Y |
Servicios personales- Erogaciones por conceptos no autorizados, Falta de controles adminitrativos- Observaciones administrativas no cuantificables, Activo no circulante -Bienes inmuebles sin documento legal que ampare la propiedad a favor del ente, falta de documentación comprobatoria |
https://mega.nz/file/ELlyyKAI#YXq1waAuI4dfvHd1PROxE_neAheYar7ZUwwPxmCxj2Y |
https://mega.nz/file/ELlyyKAI#YXq1waAuI4dfvHd1PROxE_neAheYar7ZUwwPxmCxj2Y |
Exhorto para realizar las solventaciones correspondientes para complementar, comprobar o reembolsar |
Guillermina Montelongo Chairez |
8 |
https://mega.nz/file/oHFBBA5C#MIhwlhST_RBf6L2M1-6A1QMUbVCEbPUN4yaiecRKevY |
0 |
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Dirección General y Unidad de Transparencia del DIF Municipal |
1/15/2023 |
12/31/2022 |
Respecto al numero de oficio de solicitud de información, no se agrega número de oficio puesto que el documento en mención no lo contiene, no se solicito información adicional, No existe programa anual de auditorías |
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