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Ejercicio

Periodo trimestral

Ejercicio auditado:

Periodo auditado

Rubro

Tipo de Auditoría

Número de Auditoría

Órgano que realizó la revisión o auditoría

Número del oficio de inicio de trabajo de revisión

Número del oficio de solicitud de información

Objetivo(s) de la realización de la auditoría

Rubros sujetos a revisión

Fundamentos legales

Hipervínculo al oficio de notificación de resultados

Número de oficio de notificación de resultados

Por rubro, especificar hallazgos

Hipervínculo a las recomendaciones hechas

Informes finales, de revisión y/o dictamen

Acción implementada por el órgano fiscalizador

Responsable de recibir los resultados

Total de solv y/o aclaraciones realizadas

Informe aclaraciones por y promovidas OF

Total de acciones por solventar

Programa anual de auditorías

Fecha de validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de actualización

Nota

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMP.001/16

Contraloría Municipal

CM.IV.028/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv03816.pdf

CM.IV.038/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv03816.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

Sin Observaciones

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMV.004/16

Contraloría Municipal

CM.IV.070/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv004016.pdf

CM.IV.0040/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv004016-recomendaciones.pdf

CM.IV.0392/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DDS.005/16

Contraloría Municipal

CM.IV.078/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv012216.pdf

CM.IV.0122/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv012216-recomendaciones.pdf

CM.IV.0264/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.DDS.006/16

Contraloría Municipal

CM.IV.079/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014816.pdf

CM.IV.0148/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014816-recomendaciones.pdf

CM.IV.0359/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.EDU.007/16

Contraloría Municipal

CM.IV.080/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014016.pdf

CM.IV.140/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014016-recomendaciones.pdf

CM.IV.0394/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.EDU.008/16

Contraloría Municipal

CM.IV.081/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv16316.pdf

CM.IV.163/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv16316-recomendaciones.pdf

CM.IV.0646/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DIF.009/16

Contraloría Municipal

CM.IV.061/15

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv012116.pdf

CM.IV.121/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv12116-recomendaciones.pdf

CM.IV.0550/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMJ.010/16

Contraloría Municipal

CM.IV.082/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv132-16.pdf

CM.IV.132/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv13216-recomendaciones.pdf

CM.IV.0473/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.IMJ.011/16

Contraloría Municipal

CM.IV.083/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv21516.pdf

CM.IV.215/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv021516-recomendaciones.pdf

CM.IV.0872/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DIM.012/16

Contraloría Municipal

CM.IV.133/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv015016.pdf

CM.IV.0150/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv015016-recomendaciones.pdf

CM.IV.0298/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMM.014/16

Contraloría Municipal

CM.IV.084/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv13916.pdf

CM.IV.139/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv13916-recomendaciones.pdf

CM.IV.0409/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.IMM.015/16

Contraloría Municipal

CM.IV.085/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv018716.pdf

CM.IV.187/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv018716-recomendaciones.pdf

CM.IV.0393/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.SIM.016/16

Contraloría Municipal

CM.IV.134/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv22016.pdf

CM.IV.220/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv22016.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.SIM.017/16

Contraloría Municipal

CM.IV.137/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv18516.pdf

CM.IV.185/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv18516-recomendaciones.pdf

CM.IV.0617/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DRS.018/16

Contraloría Municipal

CM.IV.135/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv18416.pdf

CM.IV.184/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv18416-recomendaciones.pdf

CM.IV.0431/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.DRS.019/16

Contraloría Municipal

CM.IV.192/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv021916.pdf

CM.IV.219/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv021916-recomendaciones.pdf

CM.IV.0482/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DFE.020/16

Contraloría Municipal

CM.IV.135/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv015216.pdf

CM.IV.152/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv015216-recomendaciones.pdf

CM.IV.0480/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.UTM.022/16

Contraloría Municipal

CM.IV.138/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv18616.pdf

CM.IV.186/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv18616.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.UTM.023/16

Contraloría Municipal

CM.IV.092/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014916.pdf

CM.IV.149/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014916-observaciones.pdf

CM.IV.0403/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2015 a enero 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AA-CI.DSPV.024/16

Contraloría Municipal

CM.IV.055/16

N/D

Que los controles internos y sistemas electrónicos, así como manuales sean efectivos y eficientes para lograr que los artículoso insumos tanto en caballerias, caninos como en el almacén.

Control Interno

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv16116.pdf

CM.IV.161/16

Control Interno

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv16116-recomendaciones.pdf

CM.IV.589/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DMA.025/16

Contraloría Municipal

CM.IV.170/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv027416.pdf

CM.IV.274/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv027416-recomendaciones.pdf

CM.IV.601/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-AF.DMA/026/16

Contraloría Municipal

CM.IV.165/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv019016.pdf

CM.IV.190/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv019016-recomendaciones.pdf

CM.IV.487/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMA.027/16

Contraloría Municipal

CM.IV.167/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv19616.pdf

CM.IV.196/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv19616-recomendaciones.pdf

CM.IV.706/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DPT.029/16

Contraloría Municipal

CM.IV.166/15

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv018916.pdf

CM.IV.189/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv018916-recomendaciones.pdf

CM.IV.700/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.JAM.032/16

Contraloría Municipal

CM.IV.202/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv033616.pdf

CM.IV.336/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv033616-recomendaciones.pdf

CM.IV.0638/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DEU.034/16

Contraloría Municipal

CM.IV.201/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25416.pdf

CM.IV.254/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25416-recomendaciones.pdf

CM.IV.641/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.DEU.035/16

Contraloría Municipal

CM.IV.293/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv38916.pdf

CM.IV.389/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv38916-recomendaciones.pdf

CM.IV.0624/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.SMA.037/16

Contraloría Municipal

CM.IV.193/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25616.pdf

CM.IV.256/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25616-recomendaciones.pdf

CM.IV.0794/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.SMA.039/16

Contraloría Municipal

CM.IV.193/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25516.pdf

CM.IV.255/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25516-recomendaciones.pdf

CM.IV.0762/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DOP.040/16

Contraloría Municipal

CM.IV.203/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv039516.pdf

CM.IV.395/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv039516-recomendaciones.pdf

CM.IV.0619/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Marzo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMD.042/16

Contraloría Municipal

CM.IV.194/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv33416.pdf

CM.IV.334/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv33416-recomendaciones.pdf

CM.IV.0678/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Marzo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.COS.049/16

Contraloría Municipal

CM.IV.291/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2016/cmiv38416.pdf

CM.IV.384/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2016/cmiv38416-recomendaciones.pdf

CM.IV.0602/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Marzo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.COS.050/16

Contraloría Municipal

CM.IV.292/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv38516.pdf

CM.IV.385/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv38516-recomendaciones.pdf

CM.IV.0822/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Marzo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.OPM.051/16

Contraloría Municipal

CM.IV.296/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2016/cmiv039816.pdf

CM.IV.398/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2016/cmiv039816-recomendaciones.pdf

CM.IV.0622/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Abril 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DSA.055/16

Contraloría Municipal

CM.IV.294/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv045716.pdf

CM.IV.457/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv045716-recomendaciones.pdf

CM.IV.0662/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero a diciembre 2015

Auditoría Interna

Administrativa, Financiera y Presupuestal

CM.IV.AC-AI.IMP.056/16

Contraloría Municipal

CM.IV.027/16

CM.IV.047/2016

Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General para la Contabilidad Gubernamental, que los controles internos y sistemas electrónicos sean efectivos.

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv064316.pdf

CM.IV.0643/16

Administrativa, Financiera y Presupuestal

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv064316-recomendaciones.pdf

CM.IV.833/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Abril 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.SPM.057/16

Contraloría Municipal

CM.IV.412/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv055316.pdf

CM.IV.0553/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv055316-recomendaciones.pdf

CM.IV.0764/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Abril 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.058/16

Contraloría Municipal

CM.IV.422/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv048816.pdf

CM.IV.0488/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv048816-recomendaciones.pdf

CM.IV.0684/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.059/16

Contraloría Municipal

CM.IV.465/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv055616.pd

CM.IV.0556/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv055616-recomendaciones.pdf

CM.IV.0711/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.060/16

Contraloría Municipal

CM.IV.464/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv054916.pdf

CM.IV.0549/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv054916-recomendaciones.pdf

CM.IV.0730/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.061/16

Contraloría Municipal

CM.IV.468/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv063716.pdf

CM.IV.0637/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv063716-recomendaciones.pdf

CM.IV.0769/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.062/16

Contraloría Municipal

CM.IV.470/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv058716.pdf

CM.IV.587/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv058716-recomendaciones.pdf

CM.IV.677/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.063/16

Contraloría Municipal

CM.IV.466/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv059016.pdf

CM.IV.0590/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv059016.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.064/16

Contraloría Municipal

CM.IV.466/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv049716.pdf

CM.IV.0497/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv049716-recomendaciones.pdf

CM.IV.0703/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.065/16

Contraloría Municipal

CM.IV.468/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv58016.pdf

CM.IV.0580/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv58016.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Junio 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DSPV.068/16

Contraloría Municipal

CM.IV.509/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2016/cmiv65016.pdf

CM.IV.0650/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2016/cmiv65016-recomendaciones.pdf

CM.IV.791/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Junio 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.AMD.069/16

Contraloría Municipal

CM.IV.679/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2016/cmiv72716.pdf

CM.IV.0727/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2016/cmiv72716.pdf

CM.IV.831/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DSPV.070/16

Contraloría Municipal

CM.IV.806/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85816.pdf

CM.IV.858/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85816.pdf

CM.IV.909/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.813/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv086116.pdf

CM.IV.861/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv086116.pdf

CM.IV.904/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.815/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84916.pdf

CM.IV.849/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84916.pdf

CM.IV.921/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.816/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85016.pdf

CM.IV.850/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85016.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.817/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84316.pdf

CM.IV.843/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84316.pdf

CM.IV.1032/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.821/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv83716.pdf

CM.IV.837/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv83716.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.823/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84716.pdf

CM.IV.847/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84716.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.814/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv83916.pdf

CM.IV.839/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv83916.pdf

CM.IV.897/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.818/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85416.pdf

CM.IV.841/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85416.pdf

CM.IV.898/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.819/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv83516.pdf

CM.IV.835/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv83516.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.824/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv83616.pdf

CM.IV.836/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv83616.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.820/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85416.pdf

CM.IV.854/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85416.pdf

CM.IV.976/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.825/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv87616.pdf

CM.IV.876/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv87616.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2015 - Agosto 2016

Auditoría Interna

Contable, Financiera

CM.IV.AC-AF.DAF.079/16

Contraloría Municipal

CM.IV.0919/16

CM.IV.0920/16

Verificar que los ingresos captados por el departamento efectivamente se encuentren depositados en la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que cuenten con un control de ingresos definido y detallado, detectándo áreas de mejora.

Ingresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2017/cmiv21317.pdf

CM.IV.213/17

Ingresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2017/cmiv21317.pdf

En proceso

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2015 - Agosto 2016

Auditoría Interna

Integral

CM.IV.AC-AI.AMD.080/16

Contraloría Municipal

CM.IV.0962/16

N/D

Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que los controles internos y sistemas electrónicos sean efectivos.

Ingresos, Egresos, Recursos Humanos, Contabilidad

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv127716.pdf

CM.IV.1277/16

Ingresos, Egresos, Recursos Humanos, Contabilidad

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv127716.pdf

En proceso

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2015 - Agosto 2016

Auditoría Interna

Integral

CM.IV.AC-AI.DIF.081/16

Contraloría Municipal

CM.IV.0961/16

N/D

Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que los controles internos y sistemas electrónicos sean efectivos.

Ingresos, Egresos, Recursos Humanos, Contabilidad

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv118916.pdf

CM.IV.1189/16

Ingresos, Egresos, Recursos Humanos, Contabilidad

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv118916.pdf

En proceso

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Contable, Financiera

CM.IV.AC-AF.DAF.089/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1070/16

CM.IV.1210/16

Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que los controles internos y sistemas electrónicos sean efectivos.

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2017/cmiv04617.pdf

CM.IV.046/17

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2017/cmiv04617.pdf

En proceso

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1149/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123016.pdf

CM.IV.1230/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv123016recomendaciones.pdf

CM.IV.0490/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1166/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv121916.pdf

CM.IV.1219/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv121916recomendaciones.pdf

CM.IV.1313.16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1167/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv119016.pdf

CM.IV.1190/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv119016recomendaciones.pdf

CM.IV.035/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1172/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123716.pdf

CM.IV.1237/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv123716recomendaciones.pdf

CM.IV.050/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1174/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv119116.pdf

CM.IV,1191/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv119116-recomendaciones.pdf

CM.IV.034/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1176/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123616.pdf

CM.IV.1236/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv123616recomendaciones.pdf

CM.IV.049/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1177/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123916.pdf

CM.IV.1239/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv123916recomendaciones.pdf

CM.IV.051/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1160/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2015/cmiv124016.pdf

CM.IV.1240/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2015/cmiv124016.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

Sin Observaciones

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1161/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124816.pdf

CM.IV.1248/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124816-recomendaciones.pdf

CM.IV.006/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1164/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124216.pdf

CM.IV.1242/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124216-recomendaciones.pdf

CM.IV.005/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1165/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124116.pdf

CM.IV.1241/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124116-recomendaciones.pdf

CM.IV.0376/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1153/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123416.pdf

CM.IV.1234/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123416.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

Sin Observaciones

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1168/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv122916.pdf

CM.IV.1229/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv122916-recomendaciones.pdf

CM.IV.0435/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1170/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv125116.pdf

CM.IV.1251/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv125116-recomendaciones.pdf

CM.IV.074/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1173/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124316.pdf

CM.IV.1243/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124316.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

Sin Observaciones

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1175/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv122016.pdf

CM.IV.1220/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv122016recomendaciones.pdf

CM.IV.026/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1155/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124716.pdf

CM.IV.1247/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124716-recomendaciones.pdf

CM.IV.018/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1163/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv128616.pdf

CM.IV.1286/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv128616-recomendaciones.pdf

CM.IV.076/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1154/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123516.pdf

CM.IV.1235/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123516.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

Sin Observaciones

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1169/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv129016.pdf

CM.IV.1290/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv129016-recomendaciones.pdf

CM.IV.314/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMP.001/16

Contraloría Municipal

CM.IV.028/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv03816.pdf

CM.IV.038/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv03816.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

Sin Observaciones

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMV.004/16

Contraloría Municipal

CM.IV.070/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv004016.pdf

CM.IV.0040/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv004016-recomendaciones.pdf

CM.IV.0392/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DDS.005/16

Contraloría Municipal

CM.IV.078/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv012216.pdf

CM.IV.0122/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv012216-recomendaciones.pdf

CM.IV.0264/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.DDS.006/16

Contraloría Municipal

CM.IV.079/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resgurados tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014816.pdf

CM.IV.0148/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014816-recomendaciones.pdf

CM.IV.0359/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.EDU.007/16

Contraloría Municipal

CM.IV.080/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014016.pdf

CM.IV.140/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014016-recomendaciones.pdf

CM.IV.0394/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.EDU.008/16

Contraloría Municipal

CM.IV.081/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv16316.pdf

CM.IV.163/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv16316-recomendaciones.pdf

CM.IV.0646/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DIF.009/16

Contraloría Municipal

CM.IV.061/15

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv012116.pdf

CM.IV.121/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv12116-recomendaciones.pdf

CM.IV.0550/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMJ.010/16

Contraloría Municipal

CM.IV.082/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv132-16.pdf

CM.IV.132/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv13216-recomendaciones.pdf

CM.IV.0473/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.IMJ.011/16

Contraloría Municipal

CM.IV.083/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv21516.pdf

CM.IV.215/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv021516-recomendaciones.pdf

CM.IV.0872/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DIM.012/16

Contraloría Municipal

CM.IV.133/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv015016.pdf

CM.IV.0150/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2016/cmiv015016-recomendaciones.pdf

CM.IV.0298/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMM.014/16

Contraloría Municipal

CM.IV.084/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv13916.pdf

CM.IV.139/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv13916-recomendaciones.pdf

CM.IV.0409/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.IMM.015/16

Contraloría Municipal

CM.IV.085/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv018716.pdf

CM.IV.187/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv018716-recomendaciones.pdf

CM.IV.0393/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.SIM.016/16

Contraloría Municipal

CM.IV.134/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv22016.pdf

CM.IV.220/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv22016.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.SIM.017/16

Contraloría Municipal

CM.IV.137/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv18516.pdf

CM.IV.185/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv18516-recomendaciones.pdf

CM.IV.0617/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DRS.018/16

Contraloría Municipal

CM.IV.135/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv18416.pdf

CM.IV.184/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv18416-recomendaciones.pdf

CM.IV.0431/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.DRS.019/16

Contraloría Municipal

CM.IV.192/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv021916.pdf

CM.IV.219/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv021916-recomendaciones.pdf

CM.IV.0482/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DFE.020/16

Contraloría Municipal

CM.IV.135/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv015216.pdf

CM.IV.152/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv015216-recomendaciones.pdf

CM.IV.0480/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.UTM.022/16

Contraloría Municipal

CM.IV.138/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv18616.pdf

CM.IV.186/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv18616.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.UTM.023/16

Contraloría Municipal

CM.IV.092/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014916.pdf

CM.IV.149/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv014916-observaciones.pdf

CM.IV.0403/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2015 a enero 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AA-CI.DSPV.024/16

Contraloría Municipal

CM.IV.055/16

N/D

Que los controles internos y sistemas electrónicos, así como manuales sean efectivos y eficientes para lograr que los artículoso insumos tanto en caballerias, caninos como en el almacén.

Control Interno

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv16116.pdf

CM.IV.161/16

Control Interno

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv16116-recomendaciones.pdf

CM.IV.589/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DMA.025/16

Contraloría Municipal

CM.IV.170/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv027416.pdf

CM.IV.274/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv027416-recomendaciones.pdf

CM.IV.601/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-AF.DMA/026/16

Contraloría Municipal

CM.IV.165/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv019016.pdf

CM.IV.190/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv019016-recomendaciones.pdf

CM.IV.487/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMA.027/16

Contraloría Municipal

CM.IV.167/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv19616.pdf

CM.IV.196/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv19616-recomendaciones.pdf

CM.IV.706/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DPT.029/16

Contraloría Municipal

CM.IV.166/15

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv018916.pdf

CM.IV.189/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv018916-recomendaciones.pdf

CM.IV.700/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.JAM.032/16

Contraloría Municipal

CM.IV.202/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv033616.pdf

CM.IV.336/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/mar/2016/cmiv033616-recomendaciones.pdf

CM.IV.0638/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DEU.034/16

Contraloría Municipal

CM.IV.201/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25416.pdf

CM.IV.254/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25416-recomendaciones.pdf

CM.IV.641/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.DEU.035/16

Contraloría Municipal

CM.IV.293/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv38916.pdf

CM.IV.389/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv38916-recomendaciones.pdf

CM.IV.0624/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.SMA.037/16

Contraloría Municipal

CM.IV.193/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25616.pdf

CM.IV.256/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25616-recomendaciones.pdf

CM.IV.0794/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.SMA.039/16

Contraloría Municipal

CM.IV.193/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25516.pdf

CM.IV.255/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv25516-recomendaciones.pdf

CM.IV.0762/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Febrero 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DOP.040/16

Contraloría Municipal

CM.IV.203/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv039516.pdf

CM.IV.395/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv039516-recomendaciones.pdf

CM.IV.0619/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Marzo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.IMD.042/16

Contraloría Municipal

CM.IV.194/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv33416.pdf

CM.IV.334/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv33416-recomendaciones.pdf

CM.IV.0678/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Marzo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.COS.049/16

Contraloría Municipal

CM.IV.291/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2016/cmiv38416.pdf

CM.IV.384/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2016/cmiv38416-recomendaciones.pdf

CM.IV.0602/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Marzo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.COS.050/16

Contraloría Municipal

CM.IV.292/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv38516.pdf

CM.IV.385/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv38516-recomendaciones.pdf

CM.IV.0822/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Marzo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.OPM.051/16

Contraloría Municipal

CM.IV.296/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2016/cmiv039816.pdf

CM.IV.398/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/may/2016/cmiv039816-recomendaciones.pdf

CM.IV.0622/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Abril 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DSA.055/16

Contraloría Municipal

CM.IV.294/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv045716.pdf

CM.IV.457/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/abr/2016/cmiv045716-recomendaciones.pdf

CM.IV.0662/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero a diciembre 2015

Auditoría Interna

Administrativa, Financiera y Presupuestal

CM.IV.AC-AI.IMP.056/16

Contraloría Municipal

CM.IV.027/16

CM.IV.047/2016

Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General para la Contabilidad Gubernamental, que los controles internos y sistemas electrónicos sean efectivos.

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv064316.pdf

CM.IV.0643/16

Administrativa, Financiera y Presupuestal

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv064316-recomendaciones.pdf

CM.IV.833/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Abril 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.SPM.057/16

Contraloría Municipal

CM.IV.412/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv055316.pdf

CM.IV.0553/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv055316-recomendaciones.pdf

CM.IV.0764/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Abril 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.058/16

Contraloría Municipal

CM.IV.422/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv048816.pdf

CM.IV.0488/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv048816-recomendaciones.pdf

CM.IV.0684/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.059/16

Contraloría Municipal

CM.IV.465/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv055616.pd

CM.IV.0556/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv055616-recomendaciones.pdf

CM.IV.0711/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.060/16

Contraloría Municipal

CM.IV.464/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv054916.pdf

CM.IV.0549/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv054916-recomendaciones.pdf

CM.IV.0730/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.061/16

Contraloría Municipal

CM.IV.468/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv063716.pdf

CM.IV.0637/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv063716-recomendaciones.pdf

CM.IV.0769/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.062/16

Contraloría Municipal

CM.IV.470/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv058716.pdf

CM.IV.587/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv058716-recomendaciones.pdf

CM.IV.677/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.063/16

Contraloría Municipal

CM.IV.466/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv059016.pdf

CM.IV.0590/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv059016.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.064/16

Contraloría Municipal

CM.IV.466/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv049716.pdf

CM.IV.0497/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv049716-recomendaciones.pdf

CM.IV.0703/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Mayo 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DAF.065/16

Contraloría Municipal

CM.IV.468/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv58016.pdf

CM.IV.0580/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jun/2016/cmiv58016.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Junio 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DSPV.068/16

Contraloría Municipal

CM.IV.509/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2016/cmiv65016.pdf

CM.IV.0650/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2016/cmiv65016-recomendaciones.pdf

CM.IV.791/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Junio 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.AMD.069/16

Contraloría Municipal

CM.IV.679/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2016/cmiv72716.pdf

CM.IV.0727/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/jul/2016/cmiv72716.pdf

CM.IV.831/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-RH.DSPV.070/16

Contraloría Municipal

CM.IV.806/16

N/D

Que el personal contenido en la plantilla de personal efectivamente se encuentre laborando en el área adscrita y que las incidencias de personal cuente con la documentación que lo soporte.

Recursos Humanos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85816.pdf

CM.IV.858/16

Recursos Humanos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85816.pdf

CM.IV.909/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.813/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv086116.pdf

CM.IV.861/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv086116.pdf

CM.IV.904/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.815/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84916.pdf

CM.IV.849/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84916.pdf

CM.IV.921/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.816/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85016.pdf

CM.IV.850/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85016.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.817/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84316.pdf

CM.IV.843/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84316.pdf

CM.IV.1032/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.821/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv83716.pdf

CM.IV.837/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv83716.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.823/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84716.pdf

CM.IV.847/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv84716.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.814/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv83916.pdf

CM.IV.839/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv83916.pdf

CM.IV.897/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.818/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85416.pdf

CM.IV.841/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85416.pdf

CM.IV.898/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.819/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv83516.pdf

CM.IV.835/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv83516.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.824/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv83616.pdf

CM.IV.836/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2015/cmiv83616.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.820/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85416.pdf

CM.IV.854/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv85416.pdf

CM.IV.976/16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Administrativa

CM.IV.AC-ACF.HAM.071/16

Contraloría Municipal

CM.IV.825/16

N/D

Verificar que las existencias físicas del mobiliario y equipo de todas las direcciones municipales se reflejen en los resguardos tanto de la dependencia como del departamento de Patrimonio.

Activo Fijo

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv87616.pdf

CM.IV.876/16

Activo Fijo

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/ago/2016/cmiv87616.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2015 - Agosto 2016

Auditoría Interna

Contable, Financiera

CM.IV.AC-AF.DAF.079/16

Contraloría Municipal

CM.IV.0919/16

CM.IV.0920/16

Ingresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2017/cmiv21317.pdf

CM.IV.213/17

Ingresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2017/cmiv21317.pdf

En proceso

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2015 - Agosto 2016

Auditoría Interna

Integral

CM.IV.AC-AI.AMD.080/16

Contraloría Municipal

CM.IV.0962/16

N/D

Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que los controles internos y sistemas electrónicos sean efectivos.

Ingresos, Egresos, Recursos Humanos, Contabilidad

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv127716.pdf

CM.IV.1277/16

Ingresos, Egresos, Recursos Humanos, Contabilidad

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv127716.pdf

En proceso

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Enero 2015 - Agosto 2016

Auditoría Interna

Integral

CM.IV.AC-AI.DIF.081/16

Contraloría Municipal

CM.IV.0961/16

N/D

Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que los controles internos y sistemas electrónicos sean efectivos.

Ingresos, Egresos, Recursos Humanos, Contabilidad

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv118916.pdf

CM.IV.1189/16

Ingresos, Egresos, Recursos Humanos, Contabilidad

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv118916.pdf

En proceso

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Contable, Financiera

CM.IV.AC-AF.DAF.089/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1070/16

CM.IV.1210/16

Verificar que los registros contables se encuentren conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que los controles internos y sistemas electrónicos sean efectivos.

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2017/cmiv04617.pdf

CM.IV.046/17

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2017/cmiv04617.pdf

En proceso

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Agosto 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1149/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123016.pdf

CM.IV.1230/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv123016recomendaciones.pdf

CM.IV.0490/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1166/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv121916.pdf

CM.IV.1219/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv121916recomendaciones.pdf

CM.IV.1313.16

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1167/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv119016.pdf

CM.IV.1190/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv119016recomendaciones.pdf

CM.IV.035/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1172/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123716.pdf

CM.IV.1237/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv123716recomendaciones.pdf

CM.IV.050/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1174/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv119116.pdf

CM.IV,1191/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv119116-recomendaciones.pdf

CM.IV.034/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1176/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123616.pdf

CM.IV.1236/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv123616recomendaciones.pdf

CM.IV.049/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Noviembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1177/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123916.pdf

CM.IV.1239/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/nov/2016/cmiv123916recomendaciones.pdf

CM.IV.051/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1160/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2015/cmiv124016.pdf

CM.IV.1240/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/feb/2015/cmiv124016.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

Sin Observaciones

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1161/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124816.pdf

CM.IV.1248/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124816-recomendaciones.pdf

CM.IV.006/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1164/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124216.pdf

CM.IV.1242/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124216-recomendaciones.pdf

CM.IV.005/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1165/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124116.pdf

CM.IV.1241/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124116-recomendaciones.pdf

CM.IV.0376/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1153/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123416.pdf

CM.IV.1234/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123416.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

Sin Observaciones

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1168/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv122916.pdf

CM.IV.1229/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv122916-recomendaciones.pdf

CM.IV.0435/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1170/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv125116.pdf

CM.IV.1251/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv125116-recomendaciones.pdf

CM.IV.074/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1173/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124316.pdf

CM.IV.1243/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124316.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

Sin Observaciones

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1175/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv122016.pdf

CM.IV.1220/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv122016recomendaciones.pdf

CM.IV.026/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1155/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124716.pdf

CM.IV.1247/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv124716-recomendaciones.pdf

CM.IV.018/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1163/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv128616.pdf

CM.IV.1286/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv128616-recomendaciones.pdf

CM.IV.076/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1154/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123516.pdf

CM.IV.1235/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv123516.pdf

N/D

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015

Sin Observaciones

2016

N/D

2016

Diciembre 2016

Auditoría Interna

Contable

CM.IV.AC-AF.HAM.090/16

Contraloría Municipal

CM.IV.1169/16

N/D

Verificar que el fondo fijo se destine a los conceptos autorizados por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas

Egresos

Artículos 96 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de Durango, 73 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Durango y 101 del Bando de Policía y Gobierno de Durango.

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv129016.pdf

CM.IV.1290/16

Egresos

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/dic/2016/cmiv129016-recomendaciones.pdf

CM.IV.314/17

Emisión de pliego de observaciones y seguimiento a la solventación emitida por la dependencia

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

N/D

http://transparencia.municipiodurango.gob.mx/articulo65/XXV/anual/2016/contralora-municipal-pat-2016.pdf

7/8/2015

Depto. Auditoría Contable y Administrativa

2016

7/8/2015